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文檔簡介
1、1行政主任根據(jù)審批的物品采購清單進行采購采購物品來料倉管員應(yīng)將來料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對數(shù)量、金額，無誤后填制入庫單，并將來料物品驗收入庫員工領(lǐng)用物品時，先告知倉管員倉庫有的物品，由倉管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉庫未有的物品屬急購的物品，由員工填制物品采購申請，報批后采購。（具體流程請參照物品采購申請及付款程序）不屬急購的物品，由倉管員記錄，在每月5日前上交的本月采購清單中列出，按程序采購每月25日，倉管員根據(jù)物品數(shù)量質(zhì)
2、量制作匯總表。每月25日，倉管員填制物品領(lǐng)取明細表交行政主任審核交物業(yè)經(jīng)理審核、簽名簽署后的物品領(lǐng)取明細表返還給倉管員采購物品驗收與管理流程圖采購物品驗收與管理流程圖1行政主任根據(jù)審批的物品采購清單進行采購采購物品來料倉管員應(yīng)將來料物品及供應(yīng)商的送貨單同物品清單核對數(shù)量、金額，無誤后填制入庫單，并將來料物品驗收入庫員工領(lǐng)用物品時，先告知倉管員倉庫有的物品，由倉管員填制領(lǐng)料單，領(lǐng)料人簽名發(fā)料倉庫未有的物品屬急購的物品，由員工填制物品采購申
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