采購管理規(guī)定(含流程圖)

1、采購管理規(guī)定一、公司所有采購事項由行政辦公室統(tǒng)一執(zhí)行，準后可直接采購。管理，特殊情況需報分管領(lǐng)導批二、所有采購事項都應(yīng)進行審批，由需求部門填寫《采購申請表》，經(jīng)公司領(lǐng)導簽字后，辦公室統(tǒng)一執(zhí)行采購。三、工程、設(shè)備、生產(chǎn)原材料等重大采購事項應(yīng)進行相應(yīng)的市場調(diào)查和詢價比較。四、常用辦公物品的采購應(yīng)經(jīng)過比價篩選后確定固定的合作商，協(xié)議。簽訂長期的供貨五、臨時性物品的采購應(yīng)進行性價比詢查，廉的物品。做到貨比三家，以確保采購到質(zhì)優(yōu)價六、采購執(zhí)行完畢

2、后應(yīng)及時履行入庫手續(xù)，由保管員進行驗收并登記。七、采購人員應(yīng)保存好詢價記錄以便日后進行查閱參考；八、涉及售后的物品，應(yīng)將產(chǎn)品說明書、保修單據(jù)等相關(guān)資料交有關(guān)部門保存。九、因未履行公司采購管理規(guī)定給公司造成損失的，要追究相關(guān)責任人的責任，并視損失程度要求責任人進行賠償，未進行三家比價的按采購額罰。5%予以處十、堅決杜絕在采購中收受回扣、損公肥私等違法行為，一經(jīng)查實除要承擔賠償外一律開除。A：1）材料需求申請：各部門根據(jù)需求和工作計劃，填寫

3、采購申請表，經(jīng)財務(wù)部門和公司領(lǐng)導審核批準后，辦公室采購人員聯(lián)絡(luò)采購事項。B：1）查詢庫存：辦公室在接到采購申請表后查詢庫存量，如有類似規(guī)格物料可征求部門意見可代用的就代用，最終采購數(shù)量需扣除庫存數(shù)量。C：1）采購員根據(jù)簽批后的采購申請單項目內(nèi)容要求，填寫采購計劃表并進行詢價。采購員填寫采購計劃表進行比價，選擇至少三家供應(yīng)商比較（單價、質(zhì)量、付款周期、服務(wù)等），優(yōu)選合格供應(yīng)商。2）比價時，需求部門根據(jù)需求，提供專業(yè)和技術(shù)支持。3）日常需開

4、發(fā)各種產(chǎn)品設(shè)備的供貨商，商名錄，以備后用。經(jīng)確認合格，符合公司合作條件的列入合格供應(yīng)采4）采購計劃表審批：制表（辦公室采購人員）——審核批準（公司領(lǐng)導）購作業(yè)細D：1）辦公室采購員依據(jù)批準后的采購計劃表進行采購，采購時需要明確貨品規(guī)格型號、名稱、單價、付款及結(jié)算方式、交貨期、品質(zhì)要求、包裝要求及違約責任等E：1）采購訂單下發(fā)后辦公室采購員每天需密切跟催貨品交貨期。2）供方所供貨品不能按期交付于我司時，采購員需提前與需求部門聯(lián)系溝通，落實

5、情況。節(jié)F：1）供方按約定交期送貨至我司，辦公室采購人員依據(jù)采購表《送貨單》核對實物是否說相符（規(guī)格型號、名稱、顏色、數(shù)量、單價）并辦理入庫手續(xù)。明2）收貨時發(fā)現(xiàn)所送貨品不符我司訂購貨品要求的，立即要求聯(lián)系供方，做相關(guān)交涉處理。G：1）貨品到經(jīng)初驗符合后，由辦公室采購人員及時通知需求部門檢驗，經(jīng)檢驗合格的物品需由需求部門簽字認可。2）所供貨品經(jīng)檢驗不合格時，由需求部門填寫原因，天內(nèi)）要求整改并回復處理措施及改善措施。通知采購部、供貨商，