采購管理程序 (3)_第1頁
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文檔簡介

1、11目的:對采購過程進行控制,確保采購的物品符合產品所需的質量標準。2范圍:適用于所有的與生產運行相關的采購。(不包括辦公用品、勞保生活用品等生產運行沒有直接關系的物品的采購)3職責:3.1供銷科負責制定采購計劃、采購人員按采購流程圖及操作指導文件,負責評選供方和實施采購。3.2技術科負責編制外購件物資技術標準和《產品外購件分類明細表》3.3檢驗科負責對采購物資的進貨驗證。3.4總經理負責批準《采購計劃》、采購申請。4工作程序工作程序4

2、1技術科編制外購件物資技術標準和《產品外購件分類明細表》,對采購物資進行分類:A.關鍵物資——直接影響最終產品使用和安全性能,對產品質量起關鍵性作用的物資。B.一般物資——不影響最終產品使用和安全性能或略有影響產品的使用性能的物資。C.輔助物資——非直接用于產品本身的,起輔助作用的物資。4.2采購及其管理4.2.2采購及其管理說明4.2.2.1采購申請:由需要部門(或人)通過填寫請購單申請。4.2.2.2初審核:部門主管對是否需要進行確

3、認;總經理初審確認,同意時,不簽字。不同意時,簽“否決”字,此申請單到此結束。4.3.2.3查詢《合格供方名錄》:查詢《合格供方名錄》由采購員完成。4.2.2.4詢價:由采購員通過多個供方詢問價格。4.2.2.5核價:由財務部,供銷科執(zhí)行完成。4.2.2.6審批:由①供銷科②財務科③總經理審批完成后,請購申請生效,進入下步操作:實施采購。4.3.2.7實施采購:由買賣雙方通過《采購計劃》或合同完成。采購單或合同須雙方確認蓋章,按有關經濟

4、法律執(zhí)行。采購員在發(fā)出《采購計劃》時,須負責所采購物資的跟催作業(yè),隨時掌握物資的購進狀況,以免造成停產待料現象。4.2.2.8驗收與入庫:供方代表依據《采購計劃》來送貨。本司驗收人員(檢驗員、倉管員等),按物資相應的驗收入庫制度驗證,合格后才可入庫。驗收不合格者按《不合格品控制程序》處置。4.2.2.9信息反饋:相關部門包括供銷科、倉庫、技術科、檢驗科、生產科、操作者等,將有關采購產品的各種資料匯總給相關的采購員,由采購員整理后將信息反

5、饋給供方。4.4緊急采購4.4.1緊急采購由需求者提出,總經理批準,即刻實施。Y24.4.2什么情況可列為緊急采購,由總經理全權決定。4.5采購資訊:由各種四階文件中體現出來,見各種表單。4.5.1《供方基本資料表》包括:供方名稱、營業(yè)項目、聯系方式、負責人、資本額、保證本公司所需產品的供應能力等。4.5.2詢價內容主要包括:廠商名、地址、聯系方式。詢價的產品,材質、價格、技術要求等4.5.3《采購計劃》內容說明:4.5.3.1必須說明

6、的內容:①采購計劃日期②采購計劃編號③品名、規(guī)格④單價⑤廠商名⑥交貨日期、地點、數量4.5.3.2盡量說明的內容:①付款條件②品質要求、技術要求③交貨方式④延遲交貨處理方法⑤驗收標準4.6采購物資的驗證檢驗科組織檢驗和驗證,本公司實行進廠檢驗。檢驗科根據《檢驗、試驗控制程序》中規(guī)定進行驗證,經驗證合格后方可入庫。5整個采購程序中涉及的所有的記錄按《質量記錄控制程序》執(zhí)行。6相關文件《產品外購件分類明細表》《質量記錄控制程序》《檢驗和試驗

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