sr采購管理程序

1、采購管理程序10目的為落實(shí)物料、零件采購作業(yè)管理，確保采購工作順暢，特制定本規(guī)章。20范圍本公司生產(chǎn)性物料之訂購。30職責(zé)（1）營業(yè)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目物料請購工作生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)輔助物料之請購工作。（2）采購部負(fù)責(zé)請購物料的詢價(jià)、議價(jià)、定價(jià)、訂購、交期跟進(jìn)工作。（3）品質(zhì)部負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量檢驗(yàn)和信息反饋工作。4.0內(nèi)容：4.1請購規(guī)定4.1.1請購的提出（1）營業(yè)部依項(xiàng)目需求情況、庫存數(shù)量等要求，開立《銷售訂單》實(shí)際生產(chǎn)情況，開立《物料請購單》

2、。。生產(chǎn)部根據(jù)（2）采購部依據(jù)《銷售訂單》上所需要的項(xiàng)目及數(shù)量附上合格的《物料需求表》《物料需求表》應(yīng)注明物料編碼、名稱、規(guī)格、需求日期及注意事項(xiàng)，新項(xiàng)目合格的《物料需求表》需由采購、營業(yè)、工程三個部門會簽，翻單項(xiàng)目參照以項(xiàng)目舊的《物料需求表》作業(yè)即可。（3）《銷售訂單》一式二聯(lián)，營業(yè)、采購各一聯(lián)。產(chǎn)、采購各一聯(lián)。（4）緊急請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明。4.1.2請購的撤消《物料請購單》一式二聯(lián)，生（1）已開具《銷售訂單》、《物料請購

3、單》，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式通知采購部撤單，必要時應(yīng)先口頭知會采購部。（2）請購部門回收各聯(lián)《銷售訂單》、《物料請購單》，并加蓋“撤消”章。（3）采購部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。（4）未能及時停止采購時，采購部應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。4.2采購規(guī)定4.2.1采購方式（1）集中采購?fù)ㄓ眯晕锪?，盡量采用集中采購方式。（2）合約采購經(jīng)常性物料，盡量采用合約采購方式，以確保貨源與價(jià)格之穩(wěn)定。附件