企業(yè)采購管理程序

1、cc采購管理程序采購管理程序一、目的：一、目的：通過合理的采購流程控制采購成本滿足公司內(nèi)請(qǐng)購部門的需求。二、適用范圍二、適用范圍因生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)及辦公需要采購的所有物品包括生產(chǎn)性物料、非生產(chǎn)性物料。非生產(chǎn)性物料包括固定資產(chǎn)、低值易耗品及辦公用品。三、職責(zé)權(quán)限三、職責(zé)權(quán)限采購申請(qǐng)?zhí)岢鲂枨蟛块T采購申請(qǐng)審核、批準(zhǔn)需求部門、綜合部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理采購實(shí)施綜合部四、采購原則四、采購原則1、詢價(jià)比價(jià)原則物品采購必須有三家以上供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)，在權(quán)衡質(zhì)量、

2、價(jià)格、交貨時(shí)間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進(jìn)行綜合評(píng)估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最終價(jià)格，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外。2、一致性原則：采購人員定購的物品必須與請(qǐng)購單所列要求、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿足請(qǐng)購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時(shí)反饋信息供申請(qǐng)部門更改請(qǐng)購單或作參與。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請(qǐng)購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請(qǐng)購量的5—10%。3、低價(jià)搜索原則：采購人員隨時(shí)搜集市場(chǎng)價(jià)格信息，建立供應(yīng)

3、商信息檔案庫，了解市場(chǎng)最新動(dòng)態(tài)及最低價(jià)格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采購。4、廉潔原則：（1）自覺維護(hù)企業(yè)利益，努力提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。（2）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請(qǐng)，更不能向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場(chǎng)信息。（5）工作認(rèn)真仔細(xì)，不出差錯(cuò)，不因自身工作失誤給公司造成損失。5、招標(biāo)采購原則：凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)通過詢議價(jià)或招標(biāo)

4、的形式，由企管、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門共同參與，定出一段時(shí)間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價(jià)格，簽訂記錄物品名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量采購人員負(fù)責(zé)跟蹤到貨情況并取得現(xiàn)場(chǎng)的收貨憑證簽收單交倉庫管理員辦理入庫及出庫手續(xù)。在點(diǎn)收貨物時(shí)應(yīng)注意檢查物品隨帶的說明書、手冊(cè)、軟件光盤等相關(guān)技術(shù)資料倉庫管理員應(yīng)保管好供應(yīng)商提供的保修單以便需要維修或技術(shù)支持時(shí)可及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系。5.6采購付款采購人員負(fù)責(zé)對(duì)采購物品的付款及報(bào)銷在申請(qǐng)付款同時(shí)需附經(jīng)核準(zhǔn)的請(qǐng)購單六、考核：六、