采購管理程序 (6)

1、1程序目的選擇合適的供應(yīng)商，及時采購符合本公司生產(chǎn)質(zhì)量要求和成本要求的原材料，以保證生產(chǎn)部門及時得到和使用2適用范圍本程序適用于公司生產(chǎn)用主要材料的批量采購、訂貨和外發(fā)加工活動，不包括零星采購。3文件依據(jù)《質(zhì)量手冊》第7.4章4主要職責(zé)和權(quán)限4.1工程部經(jīng)理評價和確認(rèn)供應(yīng)商資格，質(zhì)控部經(jīng)理參與評價供應(yīng)商的資格；4.2質(zhì)控部經(jīng)理負(fù)責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)材料的訂貨數(shù)量；采購員負(fù)責(zé)批量采購、訂貨和外發(fā)加工的安排；4.3倉管員負(fù)責(zé)材料的驗收；5程序內(nèi)容5.

2、1供應(yīng)商選擇和評價5.1.1老供應(yīng)商的評價a總經(jīng)理每年1月份和7月份左右召集有關(guān)人員評價近半年來供貨情況。工程部經(jīng)理提供近半年采購、訂貨統(tǒng)計資料和外發(fā)的加工統(tǒng)計資料，倉管員提供不合格材料退倉統(tǒng)計資料。b對供應(yīng)商的評價從供貨質(zhì)量、交付準(zhǔn)時性、服務(wù)態(tài)度、價格和其經(jīng)營管理狀況進行分別評價，評價結(jié)果分很滿意、滿意和不滿意記錄在《供應(yīng)商評價表》中，最后歸納得出綜合結(jié)論：優(yōu)良、一般和不良（不合格）。總經(jīng)理對評價結(jié)果進行確認(rèn)。被評為優(yōu)良、一般（合格）

3、的供應(yīng)商即可供采購或外發(fā)加工選用。不合格的則不予正常選用，若需其供貨，則必須按新供應(yīng)商進行評價。5.1.2新供應(yīng)商的評價a工程部經(jīng)理和質(zhì)控部經(jīng)理對新供應(yīng)商做現(xiàn)場考查，了解其經(jīng)營管理狀況，鑒定其產(chǎn)品樣品、說明書和質(zhì)量保證、服務(wù)承諾情況，填寫《供應(yīng)商評價表》，經(jīng)總經(jīng)理審批后作為合格供應(yīng)商。b新供應(yīng)商在供貨至3批后，作為老供應(yīng)商參與半年一次的評價。工程部經(jīng)理將《供應(yīng)商評價表》和相關(guān)統(tǒng)計資料料整理存檔。5.2材料的采購和訂貨依據(jù)市場部的任務(wù)單和

4、公司產(chǎn)品庫存的需要，工程部生產(chǎn)各種所需的產(chǎn)品，當(dāng)生產(chǎn)的材料不足時向倉庫申領(lǐng)，在倉庫無庫存或庫存不足時，由工程部填寫《申購單》，再由質(zhì)控部經(jīng)理監(jiān)督《申購單》的數(shù)據(jù)和內(nèi)容，最后由總經(jīng)理批準(zhǔn)簽名。采購員在收到總經(jīng)理簽名的《申購單》后，選擇合格供應(yīng)商直接采購，憑采購發(fā)票或收據(jù)入庫，供應(yīng)商憑送貨單交貨給倉庫。工程部在需要委托外單位協(xié)助加工產(chǎn)品時，應(yīng)選擇合格供應(yīng)商。聯(lián)絡(luò)人將加工要求填寫在《委托加工任務(wù)單》中和相關(guān)技術(shù)要求交加工單位，并取得加工物料收

5、貨憑證，在對方加工完成后聯(lián)絡(luò)人憑加工憑證取貨，或由對方憑送貨單交付。5.3原材料的驗收a、采購來的原材料由工程部技術(shù)員憑采購發(fā)票和《申購單》對其型號、規(guī)格、數(shù)量進行驗收，合格后同倉管辦理入庫手續(xù)（參見《原材料驗收及發(fā)放程序》）。b、生產(chǎn)工程人員在原材料使用前對原材料零部件進行檢測，合格的使用，不合格則報給技術(shù)員登記，并交工程部主管確定處理辦法。（參見《不合格品控制程序》）.6支持文件6.1《原材料驗收和發(fā)放程序》7質(zhì)量記錄7.1《原材料