超完整的iso9001-2015及iatf16949-2016質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)及控制方案

1、超完整的超完整的ISO90012015ISO90012015及IATF169492016IATF169492016質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)及控制方案質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險(xiǎn)識別評價(jià)及控制方案序號代號過程過程名稱名稱風(fēng)險(xiǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)描述項(xiàng)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因風(fēng)險(xiǎn)可能產(chǎn)生之因風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致之果嚴(yán)重嚴(yán)重程度程度發(fā)生發(fā)生頻率頻率風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)等級等級預(yù)防措施預(yù)防措施控制方案控制方案1顧客要求未明確識別影響產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造過程

2、的有效展開122低制定《顧客要求控制程序》2顧客要求未確定顧客可能不接受設(shè)計(jì)和制造的結(jié)果224中做好與顧客要求的溝通3顧客特殊要求識別不充分影響認(rèn)證是否順利通過224中對識別人員進(jìn)行識別訓(xùn)練4樣品開發(fā)顧客要求未評審設(shè)計(jì)進(jìn)度、樣質(zhì)檢量性能存在風(fēng)險(xiǎn)224中制定《顧客要求控制程序》1C1顧客要求控制顧客要求識別不明確會(huì)導(dǎo)致設(shè)計(jì)和生產(chǎn)的失敗。5量產(chǎn)階段顧客要求未評審產(chǎn)品交付不及時(shí)224中制定《顧客要求控制程序》1未成立新產(chǎn)品開發(fā)小組多方認(rèn)證方法

3、在開發(fā)過程中很難應(yīng)用212低制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》2新產(chǎn)品開發(fā)進(jìn)度計(jì)劃存在問題新產(chǎn)品交付及各部門配合受到影響224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》3未制定新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)很難得到高層領(lǐng)導(dǎo)支持224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》2C2過程設(shè)計(jì)控制過程設(shè)計(jì)控制過程失效導(dǎo)致生產(chǎn)、采購、檢驗(yàn)過程的失敗4未傳達(dá)及識別清楚顧客要新產(chǎn)品交付達(dá)不到顧客要求224中制定《新產(chǎn)品開發(fā)控制程序》18工程變更未有控制記錄工程變更傳達(dá)有誤224中制定《工程

4、變更控制程序》19工程變更前的產(chǎn)品未受控發(fā)往顧客，使顧客不滿意224中制定《工程變更控制程序》1操作人員上崗培訓(xùn)存在問題影響作業(yè)輸出質(zhì)量212低對作業(yè)人員培訓(xùn)進(jìn)考核2對設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢保養(yǎng)存在問題設(shè)備故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付236高制定設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程3工裝保養(yǎng)存在問題工裝故障發(fā)生頻率增加，影響生產(chǎn)交付224中執(zhí)行《工裝控制程序》4未對待加工質(zhì)量狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)待加工產(chǎn)品影響輸出質(zhì)量224中進(jìn)行作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證5作業(yè)崗位未上掛作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)過程缺