完整版iso9001-2015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及管理措施評(píng)價(jià)表

1、完整版完整版ISO90012015ISO90012015質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及管理措施評(píng)價(jià)表質(zhì)量管理體系內(nèi)外部各管控過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及管理措施評(píng)價(jià)表2018.01.152018.01.15更新更新風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來(lái)源風(fēng)險(xiǎn)分析采取措施后的風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)管控過(guò)程責(zé)任部門(mén)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重度頻度系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管理措施嚴(yán)重度頻度系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別責(zé)任人實(shí)施時(shí)間(開(kāi)始～完成)備注評(píng)價(jià)措施有效性內(nèi)部客戶要求識(shí)別不完整4

2、28一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶要求特殊特性未能識(shí)別5210一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部客戶產(chǎn)能要求未能識(shí)別有誤428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)客戶的要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部對(duì)市場(chǎng)顧客需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)產(chǎn)品的發(fā)

3、展趨勢(shì)進(jìn)行反復(fù)論證。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部顧客抱怨沒(méi)有及時(shí)回復(fù)8D報(bào)告，顧客滿意度下降。428一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)顧客抱怨定專人及時(shí)回復(fù)。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)2018010120181231有效有效外部顧客對(duì)產(chǎn)品降價(jià)10%，期望值提升，給公司生產(chǎn)管理提出新要求。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)采購(gòu)及工程改善降成本515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)2018010120181231有效有效11.1.顧客顧客要求的要求的識(shí)別和識(shí)別和審行

4、政經(jīng)營(yíng)部?jī)?nèi)部未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同，會(huì)造成公司應(yīng)收減少，或是付款周期拉長(zhǎng)，或是報(bào)價(jià)錯(cuò)誤428一般風(fēng)險(xiǎn)1.確定與客戶簽署合同前落實(shí)合同評(píng)審事宜。2.拿到客戶合同訂單后，需核對(duì)下單抬頭（是否為現(xiàn)有客戶，外銷(xiāo)訂單還需要審核客戶注冊(cè)地址是否符合美金交易要求，國(guó)外客戶或保稅區(qū)注冊(cè)或境外法人），接單方（是否是已經(jīng)知道），料號(hào)及單價(jià)（是否跟報(bào)價(jià)單符合），付款條件及交易模式（是否跟合同符合）。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)綜合部長(zhǎng)201801012018

5、1231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品設(shè)計(jì)重要參數(shù)理解失誤5315高風(fēng)高風(fēng)險(xiǎn)1.詳細(xì)了解客戶對(duì)于產(chǎn)品設(shè)計(jì)的需求；3.加強(qiáng)設(shè)計(jì)評(píng)審，避免設(shè)計(jì)失誤。5210一般風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)圖紙資料制作不及時(shí)5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.規(guī)范圖紙資料制作流程，并培訓(xùn)所有設(shè)計(jì)人員。2.設(shè)計(jì)項(xiàng)目輸入提出圖紙資料制作完成日期。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)變更提出不及時(shí)5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.嚴(yán)格按設(shè)計(jì)

6、開(kāi)發(fā)控制程序、設(shè)備變更控制程序要求管控設(shè)計(jì)變更。2.加強(qiáng)宣導(dǎo)，專人跟進(jìn)設(shè)計(jì)變更相關(guān)事項(xiàng)的處理。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部產(chǎn)品工藝評(píng)估失誤導(dǎo)致項(xiàng)目失敗5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.加強(qiáng)工藝設(shè)計(jì)評(píng)審；2.加強(qiáng)設(shè)備師工藝設(shè)計(jì)培訓(xùn)。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程中確定的問(wèn)題未采取必要的措施5210一般風(fēng)險(xiǎn)1.按設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)控制程序管控設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程。2.記錄

7、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn)過(guò)程中的問(wèn)題，同時(shí)提出管理措施、責(zé)任人及完成日期。3.每天早會(huì)確認(rèn)所有項(xiàng)目完成狀況。515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部工藝流程未進(jìn)行驗(yàn)證并固化428一般風(fēng)險(xiǎn)1.工藝驗(yàn)證OK并組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行承認(rèn)。2.對(duì)臨時(shí)增加的工藝進(jìn)行成本、性能評(píng)估，確認(rèn)后再進(jìn)行導(dǎo)入。414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效內(nèi)部設(shè)計(jì)、產(chǎn)品包裝材料、包裝方式產(chǎn)品標(biāo)識(shí)變更未提出ECRECN515低風(fēng)低

8、風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)格按產(chǎn)品更改程序進(jìn)行414低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效44.4.產(chǎn)品產(chǎn)品和過(guò)程和過(guò)程的批準(zhǔn)的批準(zhǔn)技術(shù)部?jī)?nèi)部產(chǎn)品PPAP未經(jīng)顧客，批準(zhǔn)，擅自生產(chǎn)，造成產(chǎn)品積壓。5210一般風(fēng)險(xiǎn)按《產(chǎn)品和過(guò)程的批準(zhǔn)程序》執(zhí)行515低風(fēng)低風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)部長(zhǎng)2018010120181231有效有效55.5.生產(chǎn)生產(chǎn)計(jì)劃管計(jì)劃管理和過(guò)理和過(guò)程控制程控制生產(chǎn)外部客戶下單LT不足，緊急插單，需求變更或取消5210一般風(fēng)險(xiǎn)1，了解客戶需求