2019年iso9001-2015質量管理體系和haccp體系管理評審報告

1、20192019年ISO90012015ISO90012015質量管理體系和質量管理體系和HACCPHACCP體系管理評審報告體系管理評審報告JL9.304評審會議時間2019120地點公司會議室主持XXX記錄人XXX評審目的1.對本公司的質量管理體系及HACCP體系運行的適宜性、充分性和有效性進行系統(tǒng)的減產(chǎn)和評價；2.評估本公司的質量管理體系及HACCP體系改進的機會和變更的需求，包括質量和食品安全方針和目標指標。參加部門管理層、HA

2、CCP小組、辦公室、供銷部、生產(chǎn)部、質檢部；參加人員出席：XXXXXXXXXX評審范圍枸杞干果生產(chǎn)和銷售所涉及的質量、HACCP管理體系活動場所評審的主要內(nèi)容1.對質量管理體系及HACCP體系的運行情況進行評價；2.對產(chǎn)品加工過程進行評審；3.對產(chǎn)品的安全歷史進行評審；4.對產(chǎn)品滿足顧客要求及食品安全方針和目標指標的評價；5.對質量管理體系及HACCP體系文件進行評審；6.對HACCP計劃（CCP點設置、CL、監(jiān)控程序、糾偏程序、驗證程

3、序和記錄保持程序）適宜性、有效性進行評價。管理評審綜述一、管理體系文件的建立情況：1）為了進一步提高企業(yè)的質量和食品安全管理的水平，公司2018年分別建立并實施了質量管理體系和HACCP體系，通過大半年的運行；公司依據(jù)質量管理體系要求（GBT190012016）和GB148812013危害分析與關鍵控制點(HACCP)體系食品生產(chǎn)企業(yè)通用要求（GBT273412009）編制，于2018年3月25日對質量和HACCP體系進行了實施；依據(jù)編

4、制了《質量食品安全管理手冊》A版及與之相適應的《質量食品安全程序文件》：文件的控制程序，內(nèi)部審核程序，不合格品控制程序，預防措施控制程序、糾正措施控制等。同時根據(jù)標準要求編制了《GMP和SSOP》和《枸杞干果加工好，保證了產(chǎn)品的生產(chǎn)量及生產(chǎn)質量。五、食品安全的符合性：生產(chǎn)的枸杞質量好，無食品安全事故，按顧客滿意程序調(diào)查，顧客對我公司提供的產(chǎn)品質量和服務意識是滿意的。六、法律法規(guī)的遵循情況：我公司能夠遵守國家的法律法規(guī)，基本能夠滿足法規(guī)及

5、地方標準的要求，確保公司能夠在整體上逐步提高了員工的質量意識及遵守國家的法律法規(guī)意識，能夠確保為顧客提供滿意的產(chǎn)品質量及合格的產(chǎn)品，能夠成為同行的典范。七、內(nèi)部審核情況：我公司內(nèi)部審核是2018年12月2526日按內(nèi)審計劃實施，共發(fā)現(xiàn)1個不合格項，發(fā)生在生產(chǎn)部，公司對不符合分析不合格原因，制定了糾正措施，質量管理體系及HACCP體系得到了有效運行，企業(yè)自我完善能力得到了提高。八、客戶的反饋：公司根據(jù)顧客滿意、顧客投訴控制程序，對產(chǎn)品質量

6、進行了進行調(diào)查，暫無顧客投訴。九、應對風險機遇和措施的實施情況：針對公司應對風險機遇和措施的實施情況進行有效評價；十、食品欺詐和食品致敏源的實施情況：制定了食品欺詐預防計劃，并對食品欺詐計劃進行確認和驗證；對食品生產(chǎn)中薄弱環(huán)節(jié)進行了評估，綜合評級為低風險；對食品致敏源進行了識別和評估，符合HACCP體系補充1.0要求；糾正預防改進措施摘要及責任部門目前存在主要問題：1.人員食品安全衛(wèi)生意識不夠強，不能自覺的按照清洗消毒控制程序進行執(zhí)行。