iso9001-2015質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及管理措施表

1、ISO90012015質(zhì)量管理體系各過程風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及管理措施表風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源（內(nèi)部外部）風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容嚴(yán)重程度發(fā)生概率可探測(cè)性RPN風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別管理措施責(zé)任部門評(píng)價(jià)措施有效性1COP01市場(chǎng)開拓過程1.對(duì)市場(chǎng)需要產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)判斷失誤。2.客戶要求識(shí)別不完整。3.未能確保能夠滿足客戶要求就簽署合同。41312低風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)市場(chǎng)需求產(chǎn)品的發(fā)展趨勢(shì)分析應(yīng)該經(jīng)過反復(fù)論證。2.對(duì)客戶的要求實(shí)施監(jiān)視測(cè)量。3.在確定與客戶簽署合同

2、前落實(shí)合同評(píng)審事宜。相關(guān)文件：《有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)要求的確認(rèn)和評(píng)審控制程序》。市場(chǎng)部有效2COP02新產(chǎn)品導(dǎo)入過程1.制作的樣品未能迎合客戶的需求。2.制作的樣品未能滿足工程機(jī)械的大環(huán)境發(fā)展趨勢(shì)。3.產(chǎn)品打樣周期長(zhǎng)，跟不上市場(chǎng)變化。42324一般風(fēng)險(xiǎn)1.新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)時(shí)反復(fù)論證市場(chǎng)需求。2.研發(fā)產(chǎn)品時(shí)盡量選擇可重復(fù)利用的材料制成產(chǎn)品。3.加大設(shè)計(jì)開發(fā)的資源投入，盡可能縮短產(chǎn)品研發(fā)周期。相關(guān)文件：《新產(chǎn)品工藝設(shè)計(jì)程序》技術(shù)部有效3COP03生

3、產(chǎn)控制過程1.生產(chǎn)不能準(zhǔn)時(shí)完成計(jì)劃。2.不良率過高。3.效率太低。4.產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清、混料53230高風(fēng)險(xiǎn)1.生產(chǎn)計(jì)劃管制。2.過程能力提前策劃。3.不良率前期策劃。4.標(biāo)識(shí)管理要求。相關(guān)文件：《生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制程序》生產(chǎn)部有效8MP04內(nèi)部審核1.審核人員業(yè)務(wù)技能不熟悉，導(dǎo)致審核浮于表面。2.審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)目未能及時(shí)改善和更近，導(dǎo)致問題長(zhǎng)期存在。52330高風(fēng)險(xiǎn)1.對(duì)內(nèi)審員實(shí)施培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后獲取內(nèi)審證書。安排內(nèi)審員時(shí)必須是獲

4、得內(nèi)審員資格證書的人員。2.對(duì)內(nèi)審開出的不符合項(xiàng)目，責(zé)任部門必須落實(shí)改善對(duì)策，審核員持續(xù)跟進(jìn)，直至不符合項(xiàng)目關(guān)閉。相關(guān)文件《內(nèi)審控制程序》總助辦公室有效9MP05管理評(píng)審1.輸入項(xiàng)目不全。2.輸出項(xiàng)目未能有效落52330高風(fēng)險(xiǎn)1.管理評(píng)審計(jì)劃要反復(fù)確認(rèn)，將每一項(xiàng)輸入落實(shí)到責(zé)任部門。2.總經(jīng)理確保每一項(xiàng)輸入均得到評(píng)審。3.輸出項(xiàng)目需要執(zhí)行“誰(shuí)去做？”、“怎么做？”“什么時(shí)候完成？”，以確保管理評(píng)審的輸出得到有效落實(shí)。4.每年的管理評(píng)審務(wù)必