2019年iso14001-2015環(huán)境管理體系內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施表

1、20192019年ISO140012015ISO140012015環(huán)境管理體系內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施表環(huán)境管理體系內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇識(shí)別評(píng)價(jià)分析及應(yīng)對(duì)管理措施表評(píng)價(jià)日期：評(píng)價(jià)日期：2019.04.032019.04.03風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)分析序號(hào)序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇來源(■內(nèi)部■內(nèi)部■外■外部)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇內(nèi)容風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇嚴(yán)重嚴(yán)重程度程度發(fā)生發(fā)生概率概率可探可探測(cè)性測(cè)性RPNRPN風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別級(jí)別應(yīng)

2、對(duì)管理措施應(yīng)對(duì)管理措施責(zé)任部門責(zé)任部門人實(shí)施時(shí)間實(shí)施時(shí)間(開始－完成開始－完成)評(píng)價(jià)措評(píng)價(jià)措施有效性有效性1N1內(nèi)部目前公司存在各個(gè)車間環(huán)保設(shè)備老化風(fēng)險(xiǎn)，部分設(shè)備經(jīng)常故障環(huán)境污染的風(fēng)險(xiǎn)33218中度環(huán)保設(shè)施運(yùn)行程序制造部2019.1.12019.12.31有效2N2內(nèi)部員工參與環(huán)境管理不夠，人員流動(dòng)性大，環(huán)保意識(shí)差環(huán)境目標(biāo)和績效無法達(dá)成的風(fēng)險(xiǎn)32318中度人力資源管理程序人資部2019.1.12019.12.31有效3N3內(nèi)部本公司生產(chǎn)

3、產(chǎn)品可能出現(xiàn)制程污染，甚至部分高倍率出口產(chǎn)品可能不能滿足顧客重金屬含量要求退貨風(fēng)險(xiǎn)43224高度出口每批次送第三方檢測(cè)品質(zhì)部持續(xù)有效4W1外部全球進(jìn)行低碳環(huán)保行動(dòng)，生產(chǎn)能耗過高能源消耗超標(biāo)及碳排放超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)3319低度環(huán)境管理方案品質(zhì)部持續(xù)有效5W2外部政府、社會(huì)團(tuán)體及當(dāng)?shù)鼐用癫唤邮艹瑯?biāo)的污染排放排放超標(biāo)會(huì)引起相關(guān)方投訴的風(fēng)險(xiǎn)1236低度環(huán)境管理方案安環(huán)部持續(xù)有效6W3外部國家出臺(tái)新環(huán)保法，對(duì)企業(yè)產(chǎn)生的污染管理更嚴(yán)格不能履行合規(guī)義務(wù)的風(fēng)