生產(chǎn)技術(shù)部?jī)?nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)部審核檢查表判定 審核條款 審核內(nèi)容審核 部門(mén) 審核記錄 是 非職責(zé) 生產(chǎn) 1、公司人力資源處制定了該處的職責(zé)，本部門(mén)制定了其崗位職責(zé)； V技術(shù) 2、平安員回答：畢秋生為質(zhì)量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4.2 管理方針 部 3、提問(wèn)本部門(mén)員工公司管理方針，回答：質(zhì)量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越；預(yù)防為主、 防治結(jié)合、遵紀(jì)守法、綜合治理，構(gòu)建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預(yù)

2、防為主，以人為本、關(guān)愛(ài)生命、遵 章守紀(jì)、保障平安，為企業(yè)開(kāi)展保駕護(hù)航；降低能耗提高利用，依法管理持續(xù)改進(jìn) V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機(jī)動(dòng)部組織的法律法規(guī)識(shí)別。 V能源相關(guān)變量/危險(xiǎn)源/ 環(huán)境因素識(shí)別5、本部門(mén)對(duì)其涉及的危險(xiǎn)源/環(huán)境因素/能源相關(guān)變量進(jìn)行了識(shí)別。 V能源基準(zhǔn) 6、無(wú)能源績(jī)效參數(shù) 7、無(wú)目標(biāo)、指標(biāo)或方案 8、本部門(mén)平安目標(biāo)為平安事故為零；環(huán)境目標(biāo)為危廢集中收集。 V能力、培訓(xùn)與意識(shí) 9、按公司的培訓(xùn)計(jì)

3、劃組織了本部門(mén)的四體系培訓(xùn)。 V信息交流 10、按公司的主管部門(mén)四體系要求開(kāi)展工作。 V文件 11、建立了本部門(mén)的文件清單。并按文件控制程序要求開(kāi)展工作。 V運(yùn)行控制 12、按公司生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織生產(chǎn)，并合理進(jìn)行能介調(diào)配。監(jiān)視、測(cè)量與分析 13、公司體系運(yùn)行以來(lái)平安無(wú)事故；固廢按程序要求進(jìn)行了分類(lèi)收集。 V合規(guī)性評(píng)價(jià) 14、分別參加公司平安部/環(huán)保部/機(jī)動(dòng)部組織的職業(yè)健康平安/環(huán)境/能源法律法規(guī)及其要求的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。 V事件調(diào)查

4、、不符合、糾 正、糾正和預(yù)防措施15、無(wú)不符合 V記錄控制 16、建立本部門(mén)使用的記錄清單。 V編號(hào): 頁(yè)數(shù):審核員：王成龍、孫秋悅、韓曉悅、雷兆群、邸天生日 期:2013. 7. 18內(nèi)部審核檢查表判定 審核條款 審核內(nèi)容審核 部門(mén) 審核記錄 是 非職責(zé) 生產(chǎn) 1、公司人力資源處制定了該處的職責(zé)，本部門(mén)制定了其崗位職責(zé)； V技術(shù) 2、平安員回答：畢秋生為質(zhì)量/職業(yè)健康平安/環(huán)境能源管理體系代表。 VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4

5、.2 管理方針 部 3、提問(wèn)本部門(mén)員工公司管理方針，回答：質(zhì)量第一、客戶至上、全員參與、持續(xù)改進(jìn)、追求卓越；預(yù)防為主、 防治結(jié)合、遵紀(jì)守法、綜合治理，構(gòu)建和諧幸福的綠色家園；平安第一，預(yù)防為主，以人為本、關(guān)愛(ài)生命、遵 章守紀(jì)、保障平安，為企業(yè)開(kāi)展保駕護(hù)航；降低能耗提高利用，依法管理持續(xù)改進(jìn) V法律法規(guī)及其它要求 4、參加公司平安部/環(huán)保部/機(jī)動(dòng)部組織的法律法規(guī)識(shí)別。 V能源相關(guān)變量/危險(xiǎn)源/ 環(huán)境因素識(shí)別5、本部門(mén)對(duì)其涉及的危險(xiǎn)源/環(huán)境

6、因素/能源相關(guān)變量進(jìn)行了識(shí)別。 V能源基準(zhǔn) 6、無(wú)能源績(jī)效參數(shù) 7、無(wú)目標(biāo)、指標(biāo)或方案 8、本部門(mén)平安目標(biāo)為平安事故為零；環(huán)境目標(biāo)為危廢集中收集。 V能力、培訓(xùn)與意識(shí) 9、按公司的培訓(xùn)計(jì)劃組織了本部門(mén)的四體系培訓(xùn)。 V信息交流 10、按公司的主管部門(mén)四體系要求開(kāi)展工作。 V文件 11、建立了本部門(mén)的文件清單。并按文件控制程序要求開(kāi)展工作。 V運(yùn)行控制 12、按公司生產(chǎn)計(jì)劃的要求，組織生產(chǎn)，并合理進(jìn)行能介調(diào)配。監(jiān)視、測(cè)量與分析 13、公司