采購作業(yè)控制制度

1、采購作業(yè)控制制度采購作業(yè)控制制度為了控制采購過程，保證企業(yè)采購活動順利進(jìn)行，企業(yè)應(yīng)制定規(guī)范的采購作業(yè)控制制度，具體示范如下。采購作業(yè)控制制度采購作業(yè)控制制度第1章總則第1條目的明確采購方式、采購數(shù)量、采購訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定確保采購過程透明化。第2條責(zé)權(quán)單位1.采購部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。2.總裁負(fù)責(zé)本制度制定、修改、廢除等的審批。第2章采購方式控制方式控制第3條采購方式分類采購方式有訂單采購、合同訂貨、直接采購、比

2、質(zhì)比價(jià)采購和緊急采購五種方式。1.訂單采購（1）采購部根據(jù)批準(zhǔn)的請購單簽發(fā)訂購單訂購單上注明求購商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)間等送交供應(yīng)商并表明購買意愿。（2）供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)、供應(yīng)商品或勞務(wù)。（3）在將訂單提交給供應(yīng)商之前還應(yīng)由財(cái)務(wù)部門檢查訂單的合理性。2.合同訂貨（1）采購部與供應(yīng)商通過談判就采購貨物的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等各項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致并且以購銷合同的形式確定下來購銷雙方共同遵守。（2

3、）供應(yīng)商按合同提供貨物并取得貨款企業(yè)按合同驗(yàn)收貨物并支付款項(xiàng)。3.直接采購采購人員根據(jù)批準(zhǔn)的請購單就其所列貨物直接向供應(yīng)商購買。4.比質(zhì)比價(jià)采購選擇三家以上的供應(yīng)商就其質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對比分析在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。1.現(xiàn)用現(xiàn)購商品或勞務(wù)的采購時(shí)間是從實(shí)際使用或需要日期算起倒算出合理的采購時(shí)間。2.在以最佳成本為原則確定最佳經(jīng)濟(jì)訂貨批量的方式下采購時(shí)間通常是按照庫存量控制的方法來確定的。3.以保險(xiǎn)儲備量和定量

4、確定采購時(shí)間即當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)就是采購時(shí)間。第11條采購時(shí)間控制目的1.對采購時(shí)間進(jìn)行控制的目的之一是防止正常的業(yè)務(wù)活動被推遲。2.對采購時(shí)間進(jìn)行控制的目的之二是防止過早地使用現(xiàn)金而形成過大的存量資產(chǎn)。第12條采購時(shí)間控制要求1.采購時(shí)間的控制由倉庫管理部門運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點(diǎn)來進(jìn)行。2.當(dāng)請購單已經(jīng)提出時(shí)采購員應(yīng)及時(shí)處理請購單并將處理結(jié)果及時(shí)通知倉庫管理部門。第5章供應(yīng)商選擇選擇第13條供應(yīng)商初步評價(jià)1.采購部與使用部

5、門根據(jù)企業(yè)實(shí)際需求尋找適合的供應(yīng)商同時(shí)收集多方面的資料如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格等作為篩選的依據(jù)并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”。2.采購員對“供應(yīng)商基本資料表”進(jìn)行初步評價(jià)挑選出值得進(jìn)一步評審的供應(yīng)商填寫供應(yīng)商候選名單交采購部經(jīng)理審核。3.選擇供應(yīng)商的標(biāo)準(zhǔn)主要有以下五點(diǎn)。（1）供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證應(yīng)有必要的資金能力。（2）按國家（國際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過認(rèn)證。（3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識。（4

6、）具有足夠的生產(chǎn)能力能滿足本企業(yè)的經(jīng)營需要。（5）同等價(jià)格擇其優(yōu)同等質(zhì)量擇其廉同價(jià)同質(zhì)擇其近。4.采購員在對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審時(shí)需確定采購的物資是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求對于有毒物品、危險(xiǎn)品需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第14條供應(yīng)商現(xiàn)場評審1.采購部會同使用部門、請購部門、生產(chǎn)部門、質(zhì)量管理部門、技術(shù)部門以及財(cái)務(wù)部門共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場評審并提出相應(yīng)的意見和建議。2.供應(yīng)商評價(jià)內(nèi)容主要包括以下四點(diǎn)。（1）采購部主要負(fù)責(zé)評價(jià)供