學(xué)校物品采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度(試行)

1、119學(xué)校物品采購(gòu)管理內(nèi)部控制制度（試行）第一章總則第一條為了規(guī)范學(xué)校采購(gòu)行為，提高學(xué)校采購(gòu)效率，明確崗位職責(zé)，有效降低采購(gòu)成本，滿足學(xué)校對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，維護(hù)公開(kāi)、公平、公正的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合我校實(shí)際，制定本制度。第二條學(xué)?？倓?wù)處、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、短訓(xùn)部和信息中心等部門(mén)，為履行其職能或?yàn)閹熒逃虒W(xué)及實(shí)訓(xùn)實(shí)習(xí)服務(wù)，使用財(cái)政性資金獲取貨物、工程和服務(wù)的，適用本制度。第三條學(xué)校采購(gòu)實(shí)行集中采購(gòu)和分散采購(gòu)相結(jié)合，采

2、購(gòu)項(xiàng)目必須嚴(yán)格執(zhí)行區(qū)教委相關(guān)審批、核準(zhǔn)、備案管理等基本程序。第二章管理機(jī)構(gòu)第四條成立學(xué)校采購(gòu)領(lǐng)導(dǎo)小組，由學(xué)校校長(zhǎng)任組長(zhǎng)黨委書(shū)記、分管財(cái)務(wù)后勤的副校長(zhǎng)、紀(jì)檢副校長(zhǎng)、工會(huì)主席任副組長(zhǎng)成員由總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、教務(wù)處、實(shí)訓(xùn)處、短訓(xùn)部、信息中心負(fù)責(zé)人、專職采購(gòu)員和兩名教師代表組成。領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)對(duì)學(xué)校采購(gòu)負(fù)總責(zé)，具體事務(wù)由總務(wù)處牽頭319考核、設(shè)置監(jiān)督電話或信箱等多種途徑查找和發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，有效分析、預(yù)判、管理、處置風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)。第八條合理設(shè)崗，強(qiáng)化權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)

3、。合理設(shè)置崗位，明確崗位職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任主體，細(xì)化各流程、各環(huán)節(jié)的工作要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。（一）界定崗位職責(zé)。學(xué)校應(yīng)當(dāng)結(jié)合自身特點(diǎn)，對(duì)照政府采購(gòu)法律、法規(guī)、規(guī)章及制度規(guī)定，認(rèn)真梳理不同環(huán)節(jié)、崗位需要重點(diǎn)控制的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)，劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，建立制度規(guī)則、風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)等臺(tái)賬，合理確定崗位職責(zé)。（二）不相容崗位分離。學(xué)校應(yīng)當(dāng)建立崗位間的制衡機(jī)制，特殊環(huán)節(jié)涉及的崗位應(yīng)由不同的人員擔(dān)任：1.請(qǐng)購(gòu)部門(mén)（采購(gòu)需求編制崗位及人員與采購(gòu)需求內(nèi)部審核崗位及人員）；2.審