采購內(nèi)控制度匯總(終板)

1、目錄第一章采購需求計(jì)劃.................................................................................................................................2第一節(jié)采購計(jì)劃管理制度....................................................................

2、.............................................2第二節(jié)采購需求計(jì)劃流程.................................................................................................................5第三節(jié)采購需求計(jì)劃表格......................................

3、...........................................................................6一、采購申請(qǐng)表.............................................................................................................................6二、采購數(shù)量計(jì)劃表..

4、...........................................................................................................................8三、年度采購計(jì)劃表.......................................................................................

5、......................................9第二章采購價(jià)格管理制度.......................................................................................................................10第一節(jié)采購價(jià)格管理制度......................................

6、.........................................................................10第二節(jié)采購價(jià)格管理表格...............................................................................................................12一、采購詢價(jià)單..............

7、.....................................................................................................................12二、議價(jià)記錄表..............................................................................................

8、.....................................13第三章采購控制管理...............................................................................................................................14第一節(jié)采購控制制度..................................

9、.....................................................................................14第四章采購申請(qǐng)審批管理.......................................................................................................................19第

10、一節(jié)采購申請(qǐng)審批制度...............................................................................................................19第五章物料采購跟催方案......................................................................................

11、.................................22第六章采購供應(yīng)商管理...........................................................................................................................25第一節(jié)供應(yīng)商管理制度........................................

12、...........................................................................25第二節(jié)供應(yīng)商選擇流程...................................................................................................................30第三節(jié)采購供應(yīng)商管理表格....

13、.......................................................................................................31一、供應(yīng)商評(píng)估表（內(nèi)部）.....................................................................................................31

14、二、供應(yīng)商評(píng)定表...............................................................................................................................32三、＿＿年供方業(yè)績?cè)u(píng)定表.......................................................................

15、........................................33第七章采購合同管理...............................................................................................................................34第一節(jié)采購合同管理制度.............................

16、..................................................................................35第二節(jié)采購合同簽訂流程...............................................................................................................38第三節(jié)采購合同管理...

17、....................................................................................................................39一、合同簽訂審批單.............................................................................................

18、..............................39二、合同信息統(tǒng)計(jì)表.........................................................................................................................41第八章采購招標(biāo)管理...............................................

19、................................................................................42第二節(jié)采購驗(yàn)收流程.......................................................................................................................50第三節(jié)采購驗(yàn)收管

20、理表格...................................................................................................................51一、原輔材料及外購、外協(xié)件報(bào)檢單....................................................................................

21、...........51二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單...........................................................................................................52三、進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄...........................................................................

22、...........................................53第十章采購付款管理...............................................................................................................................54第一節(jié)采購付款工作管理制度........................

23、...............................................................................54第二節(jié)采購付款工作流程...............................................................................................................57第三節(jié)采購付款管理表格....

24、...........................................................................................................58一、材料采購付款匯總表....................................................................................................

25、...............58第一章第一節(jié)采購需求計(jì)劃采購計(jì)劃管理制度一、目的為加強(qiáng)采購計(jì)劃的管理，規(guī)范采購計(jì)劃的編制、執(zhí)行與調(diào)整等工作事項(xiàng)，保證公司各部門的采購需求按時(shí)按質(zhì)的完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利有序的進(jìn)行，特制訂本制度。二、適用范圍采購計(jì)劃制度適用范圍如下1、作業(yè)信息的起點(diǎn)：需求部門的申購信息以及公司歷史采購信息。2、作業(yè)信息的終點(diǎn)：采購計(jì)劃任務(wù)的分解信息。3、采購計(jì)劃作業(yè)的起點(diǎn)：采購需求的收集與分析。4、采購計(jì)劃作業(yè)的