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1、業(yè)務(wù)外包管理控制流程業(yè)務(wù)外包管理控制流程1業(yè)務(wù)外包管理控制流程圖業(yè)務(wù)外包管理控制流程與風(fēng)險(xiǎn)控制不相容責(zé)任部門／責(zé)任人的職責(zé)分工與審批權(quán)限劃分業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)總經(jīng)理歸口管理部門相關(guān)部門階段應(yīng)建規(guī)范《業(yè)務(wù)外包管理制度》相關(guān)規(guī)范參照規(guī)范《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》《內(nèi)部會(huì)計(jì)控制規(guī)范——基本規(guī)范（試行）》《中華人民共和國合同法》文件資料《業(yè)務(wù)外包計(jì)劃書》《業(yè)務(wù)外包合同》《承包商履約能力評估報(bào)告》責(zé)任部門及責(zé)任人董事會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、歸口管
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