采購管理中心訂單管理制度

1、采購管理中心訂單管理制度理一、目的1、為了體現所有采購訂單的嚴謹性，確保采購訂單的物料能夠滿足生產計劃；2、規(guī)范采購管理工作，加強采購過程控制，強化供應商管理，確保適時、適價、適量地供應公司生產所需物料。二、適用范圍1、適用于采購管理中心全體人員；2、適用于公司內的原材料、備品備件、固定資產設備、成型軟件等所有適用于采購訂單的采購任務。三、采購訂單管理內容1、供應商選定：采購員根據采購任務要求，合理選擇合格供應商進行價格確認。采購員必須

2、選擇經評估合格的供應商作為訂單下單的對象，未經評估的不予考慮。未經評估的供應商下達采購訂單，其造成的采購責任由采購員負責。2、價格管理：采購員依照采購任務依照規(guī)格、交期、品質要求及其他交易條件，選擇適當的供應商，做詢價、比價工作。合理選擇供應商后根據市場信息進行價格談判，長期供應商需進行價格確認。采購員根據最終確認價格編制采購訂單，并將采購訂單交由主管審核批準后下達供應商，未經審核批準的采購訂單不能下達供應商。3、下達采購訂單規(guī)定：1.

3、采購員接到采購任務后，應及時核實采購任務所要求的資料文件是否準確齊全，并整理作為采購訂單下達資料。采購員對于采購任務不明確或有錯誤時應及時向需求人確認，進行調整。避免出現錯誤采購訂單造成損失。2.采購員應及時編制采購訂單，并有主管審核后蓋章，下達供應商。采購員需確認采購訂單是否下達供應商，需要追蹤供應商的訂單并回傳存檔。3.未經確認的采購訂單不得下達給供應商，由此造成的損失由采購員負責。4、采購訂單催單管理規(guī)定：采購員應及時跟進供應商生

4、產加工情況和供貨期安排，對供應商反饋的異常信息及時告知需求人。對于供應商由于異常情況不能及時交貨的信息及時匯報給主管。5、采購入庫管理：采購員根據送貨單，及時核對實物和采購訂單是否相符，核實無誤及時交由庫管員入庫。6、采購異常入庫管理：1.數量不符：當到貨數量不符和采購要求時，采購員應及時通知供應商補貨并確認最終送貨期，并將協調結果告知需求人。協調未果需匯報主管領導處理。2.質量異常：當貨品與訂單不符、產品質量異常時，采購員留存證據并根

5、據到貨實際情況和供應商協調處理異常，并確認最終到貨期并將協調結果告知需求人。必須將異常情況和協調結果匯報給主管領導。四、對賬結賬管理規(guī)定：1、對賬：每個自然月為結算周期，采購員應每月5號前對上月送貨單，入庫單，異常單進行整理與供方進行對賬，對賬無誤后雙方簽字確認；2、發(fā)票：付款前供應商應根據對賬單金額開具相應發(fā)票，并交由采購員。3、預付款：個別采購任務需要預付款，可根據實際情況申請支付，需附采購合同。4、結賬付款：采購員根據實際情況，將