09.供應(yīng)商管理程序

1、三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司管理程序管理程序供方管理程序ZGQGPSW012005ZGQGPSW012005修訂號修訂號1實施日期實施日期20052005年8月1010日第1頁共3頁更改記錄編制人袁元康高友煥標(biāo)記處數(shù)更改依據(jù)更改人更改日期審核人郭春明彭光裕批準(zhǔn)人易小剛1目的目的規(guī)定供方選擇、評價和再評價程序，確保供方的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全保證能力滿足采購產(chǎn)品的規(guī)定要求。2范圍范圍本程序?qū)┓降某踹x、樣品試制、綜合評價和定

2、期監(jiān)控的流程和要求等作出規(guī)定。適用于生產(chǎn)用采購件（含工藝外協(xié)件）供方的控制與管理，非生產(chǎn)用采購件供方的管理可參照執(zhí)行。3職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理負責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。3.2管理者代表（以下簡稱管代）負責(zé)初選供方的審批和合格供方的審核。3.3商務(wù)部門（含商務(wù)本部、國際商務(wù)部，下同）負責(zé)供方選點、收集供方信息、組織評價供方，建立并保存供方質(zhì)量檔案。3.4質(zhì)保部門負責(zé)供方初選審核、樣品檢驗并組織驗證，參與供方評價。3.5技術(shù)部門負責(zé)提供關(guān)鍵、重要件

3、候選供方，簽訂《技術(shù)協(xié)議》（含技術(shù)資料保密要求，下同），參與供方初選和評價。3.6客戶服務(wù)部門負責(zé)采購樣件的售后質(zhì)量信息反饋。4控制程序控制程序4.1供方分類將供方劃分為A、B、C三類。A類供方是指提供關(guān)鍵件供方，需重點管理；B類供方是指提供重要件供方，需加強管理；C類供方是指提供一般件供方。產(chǎn)品重要度分級詳見各《產(chǎn)品質(zhì)量特性及重要度分級表》4.2供方初選4.2.1一般由商務(wù)部門根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃、現(xiàn)有供方管理狀況的評估，通過網(wǎng)站、行業(yè)目

4、錄、采購指南、廣告、展覽會、供方自我推薦信息等各種途徑搜索供方信息，然后分析整理信息，確定候選供方。4.2.2對于關(guān)鍵、重要件的供方可由技術(shù)部門在設(shè)計過程中確定2家以上候選供方（只有1家的須報管代特批），提供給商務(wù)部門。4.2.3商務(wù)部門業(yè)務(wù)員要求候選供方填寫《供方資源調(diào)查表》或提供其他能反映供方情況的資料（如廠家簡介、聲譽、以前的業(yè)績、體制、資金實力、主要生產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)能力、人員及技術(shù)能力、主要檢測設(shè)備和檢測能力、有效的認證證書或質(zhì)量

5、、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理等方面內(nèi)容），按《供方初步評價表》進行評價。4.2.4商務(wù)部門業(yè)務(wù)員填寫《供方初選（更換）審批表》，后附《供方資源調(diào)查表》（或其他能反映供方情況的資料）、《供方初步評價表》，經(jīng)采購部門主管、商務(wù)部門總經(jīng)理或商務(wù)管理部門、技術(shù)部門、質(zhì)保部門簽署意見，管代審批同意后，商務(wù)部門方可簽訂《樣品試制合同》，同時通知三一重工股份有限公司三一重工股份有限公司管理程序管理程序供方管理程序ZGQGPSW012005ZGQGPSW0

6、12005修訂號修訂號1實施日期實施日期20052005年8月1010日第3頁共3頁位，否則，暫停供貨。三個月沒有整改到位的，或?qū)徍私Y(jié)論為不合格供方，由商務(wù)管理員通知各采購業(yè)務(wù)部門另選供方，經(jīng)管代批準(zhǔn)后取消原供方供貨資格。4.5.3商務(wù)部門負責(zé)制定供方年度審核計劃，并根據(jù)供方的具體表現(xiàn)，可追加提出對供方的審核要求。每年度商務(wù)部門至少組織一次有質(zhì)保部門、商務(wù)部門相關(guān)人員參加的合格供方年度業(yè)績評估，根據(jù)評估結(jié)果發(fā)布下一年度《合格供方名單》，

7、具體評價內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)見《年度供方業(yè)績評估表》。4.5.4商務(wù)部門對《合格供方名單》進行動態(tài)管理，及時增減合格供方，并書面通知下屬各部門、財務(wù)本部、質(zhì)保部門、物流配送部。不在規(guī)定的合格供方中采購的產(chǎn)品[經(jīng)批準(zhǔn)的生產(chǎn)急需的C類零星物資除外，5000元以下由商務(wù)部門總經(jīng)理審批，5000元以上（含）由管代審批，每月特批次數(shù)不超過3次]，物流配送部應(yīng)拒絕收貨，質(zhì)保部門應(yīng)拒絕檢驗，財務(wù)本部應(yīng)拒絕付款。4.5.5商務(wù)部門應(yīng)建立并保存供方質(zhì)量檔案。5相關(guān)

8、文件相關(guān)文件5.1《采購樣品驗證程序》5.2《產(chǎn)品質(zhì)量特性及重要度分級表》6工作記錄工作記錄以下記錄由商務(wù)部門保存，保存期為合格供方期內(nèi)。6.1《供方資源調(diào)查表》6.2《供方初步評價表》6.3《供方初選（更換）審批表》6.4《樣品檢驗報告》6.5《樣品驗證報告》6.6《供方現(xiàn)場審核評分表》6.7《供方綜合評價報告》6.8《技術(shù)協(xié)議》6.9《年度供方業(yè)績評估表》以下記錄由商務(wù)部門保存，保存期為三年。6.10《樣品試制合同》6.11《質(zhì)量協(xié)

9、議》6.12《合格供方名單》以下記錄由質(zhì)保部門保存，保存期為三年。6.13《質(zhì)量信息反饋函》6.14《采購件月度交驗合格率報表》7附加說明附加說明7.1本程序由三一重工股份有限公司提出。7.2本程序由三一重工股份有限公司起草董事長辦公室負責(zé)解釋和歸口管理。7.3請商務(wù)部門參照本程序中的《供方資源調(diào)查表》、《供方初步評價表》、《供方現(xiàn)場審核評分表》制訂適用于代理商資源調(diào)查、初步評價、現(xiàn)場審核評分表格。7.4自本程序?qū)嵤┤掌?，原《供?yīng)商管理