erp系統(tǒng)運用管理制度

1、ERPERP系統(tǒng)運用管理制度系統(tǒng)運用管理制度1、目的、目的:為了加強公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準確性，促進公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領導決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關管理制度，結合ERP管理系統(tǒng)工作的特點，特制定本管理制度。2、適用范圍、適用范圍：本制度適用于公司所有使用ERP的部門。3、機構、機構組成：組成：3.1、公司ERP系統(tǒng)運行機構分為二個小組：ERP運行運維組和ERP業(yè)務使用組。3.2、公司ER

2、P系統(tǒng)運行機構，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運行和進一步拓展ERP功能的常設機構，設ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運行管理由ERP運維組負責，責任部門是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務使用機構，所有人員都為兼職工作人員。3.4、業(yè)務部的ERP關鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。4、名詞定義：、名詞定義：4.1、ERP:ERP:即公司資源計劃系統(tǒng)(EnterpriseResourcePlanning)是指建立在信息技術基礎上以系

3、統(tǒng)化的管理思想為公司決策層及部門提供決策運行手段的管理平臺。ERP不僅僅是一個軟件更重要的是一個管理思想它實現(xiàn)了公司內部資源和公司相關的外部資源的整合。通過軟件把公司的人、財、物、產、供、銷及相應的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來實現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。4.2、BOMBOM:即物料清單(BillofMaterial)，描述產品零件、半成品和成品之間的關系。5、各組、各組職責權限劃分：職責權限劃分：5.1、ERPERP業(yè)務

4、使用組：業(yè)務使用組：包括業(yè)務部、計劃部、采購部、倉庫、生產部、財務部、品質部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、負責部門分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負責新增和變更業(yè)務需求的收集、分析和開發(fā)申請。5.1.3、負責權限的申請。5.1.4、向公司ERP運行運維組定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務使用組日常工作由各部門使用責任人兼管。5.2、ERPERP運行運維組：運行運維組：公司行政部，負責管理公司E

5、RP系統(tǒng)全面工作。5.3、運行運維組工作內容是：5.3.1、ERP專員日常業(yè)務信息的監(jiān)督與考核。5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經辦人、驗收人、主管領導簽字；5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫有誤時，退回業(yè)務使用人員協(xié)調處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績效。5.4、行政部工作內容是：5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實施；5.4.2、根據(jù)公司新的需求，組織相關部門、人員對公司ERP管理系

6、統(tǒng)進行改進和完善；5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標準、規(guī)范，并組織實施；新增和變更業(yè)務需求的分析和解決；報表、工作表單和接口的維護和開發(fā)。5.4.5、負責系統(tǒng)運行過程中出現(xiàn)的各種問題解決和現(xiàn)場業(yè)務支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導，確保ERP系統(tǒng)的正常運行。5.4.6、應急方案的實施指導，聯(lián)系ERP軟件售后部門，進行相關溝通，權限管理與維護

7、。5.4.7、主機系統(tǒng)的運行和安全管理，包括數(shù)據(jù)的備份，軟件本身的補丁、修改的傳送等。網絡系統(tǒng)的運行和安全管理。54.8、組織和管理公司ERP管理有關人員的培訓工作，向公司領導定期匯報ERP系統(tǒng)的運行狀況。a）對將進入系統(tǒng)的產品，必須嚴格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進行核實后，再核對好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產屬性后，提交部門主管復審，檢查審核無誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)據(jù)錄入管理員及時錄入系統(tǒng)；b）負責提供

8、客戶產品：基本數(shù)據(jù)、產品的注塑材料（含特殊材料提前訂購）、產品單重、損耗、規(guī)格型號、顏色、工藝、品質標準（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。c）負責對數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.46.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負責部門物料主文件BOM表的編制并負責導入系統(tǒng)，往來單位，人員，倉庫，物料

9、與采購員的關系等數(shù)據(jù)的維護；負責本部門系統(tǒng)操作及業(yè)務聯(lián)系，經過培訓，此崗要求具備計算機操作的基本知識，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務部文員兼任。6.4.1、崗位職責：、崗位職責：a）對將進入系統(tǒng)的項目工程師提供的產品BOM草表，即物料主文件，必須嚴格按照軟件要求，進行核實，在核對好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產屬性后向ERP文員申請編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時錄入系統(tǒng)；b）核實需要進入系統(tǒng)的人員、部門、往來單位、

10、倉庫等基礎信息并及時錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動作；c）對保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購員關系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進行錄入、維護；d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己所維護的數(shù)據(jù)負責，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負責維護的基礎數(shù)據(jù)，對維護的數(shù)據(jù)做好方案記錄；e）遵守公司及有關保密性和安全性的規(guī)章制度；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度；g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務主管部門，負責落實工作安排，發(fā)放相關文件、會議通知、資料等，及時配合完成系統(tǒng)相關工

11、作；h）督促本部門操作人員，遵守操作規(guī)范和及時、準確地錄入生產數(shù)據(jù)，及時向ERP業(yè)務使用組提供單位業(yè)務流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；j）加強行業(yè)隊伍建設，做好本部門操作人員的培訓工作；k）協(xié)助運行ERP運維組開展業(yè)務調研。6.4.2、崗位權限：、崗位權限：a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨立賬號和密碼，只允許進入系統(tǒng)中相關維護數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對自己賬號和密碼進行安全設置，做到各負其責；b）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)只能看

12、到本人負責的相關模塊，相關數(shù)據(jù)維護的界面，只能看到本人擁有操作權限的模塊和功能；c）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中擁有管理和負責收集基礎數(shù)據(jù)的權限，并對所維護的數(shù)據(jù)進行查詢和修改；d）數(shù)據(jù)錄入管理員，在系統(tǒng)中所維護的數(shù)據(jù)可以在系統(tǒng)中打印，也可以導出為電子格式，但需要填寫操作記錄；e）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對權限分配的制度；f）負責系統(tǒng)環(huán)境的搭建，有對本部門系統(tǒng)軟件進行系統(tǒng)升級的權限；g）有對本單位操作人員違反公司信息管理規(guī)章制度和系統(tǒng)規(guī)章管理