無(wú)錫金蝶k3erp系統(tǒng)管理制度

1、金蝶金蝶K3ERP系統(tǒng)管理制度系統(tǒng)管理制度（試行稿）（試行稿）1.目的目的：為了保障金蝶K3ERP系統(tǒng)在公司運(yùn)營(yíng)中的有效應(yīng)用，使企業(yè)快速實(shí)現(xiàn)管理的標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理更加規(guī)范、高效，特制定本制度。2.適用范圍適用范圍：全公司納入ERP系統(tǒng)管理的部門(mén)和事項(xiàng)。3.權(quán)責(zé)權(quán)責(zé)：3.1.“K3”ERP系統(tǒng)推行實(shí)施小組負(fù)責(zé)本制度稿的制定和修改。3.2.“K3”ERP系統(tǒng)推行領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)本制度的審批。3.3.“K3”ERP系統(tǒng)各操作崗位負(fù)責(zé)

2、執(zhí)行制度。4.定義定義：（無(wú)）5.工作程序工作程序：5.1.ERP業(yè)務(wù)流程圖：圖示說(shuō)明圖表色別責(zé)任部門(mén)圖標(biāo)說(shuō)明資產(chǎn)管理中心營(yíng)銷中心流程次序從上到下、從左到右。制造中心計(jì)劃制造中心倉(cāng)儲(chǔ)上下業(yè)務(wù)具有承接關(guān)系，或下一個(gè)業(yè)務(wù)可由上一個(gè)業(yè)務(wù)直接下推生成。制造中心采購(gòu)制造中心生產(chǎn)下一個(gè)業(yè)務(wù)必須以上一個(gè)業(yè)務(wù)的結(jié)果為基礎(chǔ)展開(kāi)，過(guò)程要嚴(yán)格控制。根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)際由資產(chǎn)管理中心或制造中心采購(gòu)填制下一個(gè)業(yè)務(wù)可以上一個(gè)業(yè)務(wù)結(jié)果為參考數(shù)據(jù)展開(kāi)，過(guò)程給予適當(dāng)靈活度。銷售

3、訂單5.2.1.2.對(duì)錄入的訂單，業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、資產(chǎn)管理中心要對(duì)訂單內(nèi)容的正確性、訂單業(yè)務(wù)的受控性、接單過(guò)程的合法合規(guī)性進(jìn)行審核。5.2.1.3.經(jīng)審核的訂單要與其它訂單信息的附件一起，及時(shí)打印、分發(fā)給相關(guān)部門(mén)人員，發(fā)現(xiàn)訂單錯(cuò)漏后必須立即停止ERP業(yè)務(wù)流程并要及時(shí)反饋給營(yíng)銷中心跟單員糾錯(cuò)。5.2.1.4.當(dāng)出現(xiàn)因基礎(chǔ)資料缺失而導(dǎo)致業(yè)務(wù)無(wú)法錄入到ERP系統(tǒng)的情況時(shí)，操作人員應(yīng)立即依照5.3基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理的規(guī)定向相關(guān)部門(mén)提出。5.2.1.

4、5.根據(jù)出貨計(jì)劃跟單員開(kāi)出《出貨通知單》通知出貨，《出貨通知單》必須經(jīng)業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)主管、資產(chǎn)管理中心審核后才會(huì)生效。5.2.1.6.錯(cuò)誤訂單經(jīng)計(jì)算后系統(tǒng)限定是不能刪除的，糾正時(shí)先執(zhí)行訂單修改操作（只能改數(shù)量和備注），在錯(cuò)誤行備注欄注明“錯(cuò)誤單據(jù)作廢”讓后執(zhí)行單據(jù)關(guān)閉或行關(guān)閉操作，同時(shí)在補(bǔ)做一張《銷售訂單》錄入被作廢的內(nèi)容，補(bǔ)入訂單的表頭信息要保持與原單一致。5.2.2計(jì)劃管理5.2.2.1.實(shí)行生產(chǎn)模塊管理的帳套必須在接到訂單后由制造中

5、心計(jì)劃部門(mén)進(jìn)行MPS（主生產(chǎn)計(jì)劃）和MRP（物料需求計(jì)劃）計(jì)算。5.2.2.2.MPS和MRP運(yùn)算的參數(shù)設(shè)定由系統(tǒng)管理員會(huì)同計(jì)劃人員按公司ERP系統(tǒng)管理的階段性要求進(jìn)行設(shè)定，ERP系統(tǒng)管理員和計(jì)劃人員不得獨(dú)自修改運(yùn)算參數(shù)。5.2.2.3.計(jì)劃部門(mén)在進(jìn)行MPS和MRP運(yùn)算前要再次核對(duì)銷售訂單的正確性，避免錯(cuò)誤訂單被運(yùn)算，同時(shí)計(jì)算時(shí)先進(jìn)行低位碼維護(hù)，使新生成或新變更的BOM得以自動(dòng)維護(hù)；訂單被運(yùn)算后訂單將因有關(guān)聯(lián)單據(jù)而無(wú)法反審核修改，因此出

6、現(xiàn)錯(cuò)誤訂單運(yùn)算后按5.2.1.6的規(guī)定處理。5.2.2.4.MPS運(yùn)算后在MPS維護(hù)界面對(duì)生成的計(jì)劃訂單進(jìn)行審核、投放；投放后對(duì)生成的生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行確認(rèn)、下達(dá)，任務(wù)單未完成，但因故不需要再生產(chǎn)的，則對(duì)該生產(chǎn)任務(wù)單采用手工結(jié)案。5.2.2.5.MRP運(yùn)算同5.2.2.4的操作方法。5.2.3采購(gòu)管理5.2.3.1.物料計(jì)劃人員（或承擔(dān)物料計(jì)劃的倉(cāng)儲(chǔ)管理或采購(gòu)人員）以系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算生成的物料《采購(gòu)申請(qǐng)單》為基礎(chǔ)，依據(jù)實(shí)際需求修改后提出物料申請(qǐng)