erp系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度

1、文件名稱：ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度文件編號(hào)：生效日期：版本：頁(yè)碼：一、目的一、目的:為了加強(qiáng)公司ERP系統(tǒng)的管理，確保信息數(shù)據(jù)的安全性和準(zhǔn)確性，促進(jìn)公司ERP系統(tǒng)工作持續(xù)健康的發(fā)展，滿足領(lǐng)導(dǎo)決策信息披露的需要，根據(jù)公司相關(guān)管理制度，結(jié)合ERP管理系統(tǒng)工作的特點(diǎn)，特制定本管理制度。二、適用范圍二、適用范圍：本制度適用于公司所有使用ERP的部門(mén)。三、機(jī)構(gòu)三、機(jī)構(gòu)組成：組成：3.1、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)分為二個(gè)小組：E

2、RP運(yùn)行運(yùn)維組和ERP業(yè)務(wù)使用組。3.2、公司ERP系統(tǒng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)，是支持公司ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行和進(jìn)一步拓展ERP功能的常設(shè)機(jī)構(gòu)，設(shè)ERP專員，其ERP系統(tǒng)日常運(yùn)行管理由ERP運(yùn)維組負(fù)責(zé)，責(zé)任部門(mén)是行政部。3.3、公司ERP系統(tǒng)業(yè)務(wù)使用機(jī)構(gòu)，所有人員都為兼職工作人員。3.4、業(yè)務(wù)部的ERP關(guān)鍵用戶和骨干用戶是ERP系統(tǒng)支持的重要組成部分。四、名詞定義：四、名詞定義：4.1、ERP:ERP:即公司資源計(jì)劃系統(tǒng)(EnterpriseResou

3、rcePlanning)是指建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)上以系統(tǒng)化的管理思想為公司決策層及部門(mén)提供決策運(yùn)行手段的管理平臺(tái)。ERP不僅僅是一個(gè)軟件更重要的是一個(gè)管理思想它實(shí)現(xiàn)了公司內(nèi)部資源和公司相關(guān)的外部資源的整合。通過(guò)軟件把公司的人、財(cái)、物、產(chǎn)、供、銷及相應(yīng)的物流、信息流、資金流、管理流、增值流等緊密地集成起來(lái)實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化和共享。4.2、BOMBOM:即物料清單(BillofMaterial)，描述產(chǎn)品零件、半成品和成品之間的關(guān)系。五、各組五、各

4、組職責(zé)權(quán)限劃分：職責(zé)權(quán)限劃分：5.1、ERPERP業(yè)務(wù)使用組：業(yè)務(wù)使用組：包括業(yè)務(wù)部、計(jì)劃部、采購(gòu)部、倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、品質(zhì)部、噴印部、工模部、工程部。5.1.1、負(fù)責(zé)部門(mén)分管模塊的各類數(shù)據(jù)的錄入、管理與使用。5.1.2、負(fù)責(zé)新增和變更業(yè)務(wù)需求的收集、分析和開(kāi)發(fā)申請(qǐng)。5.1.3、負(fù)責(zé)權(quán)限的申請(qǐng)。5.1.4、向公司ERP運(yùn)行運(yùn)維組定期匯報(bào)ERP系統(tǒng)的運(yùn)行狀況。5.1.5、ERP業(yè)務(wù)使用組日常工作由各部門(mén)使用責(zé)任人兼管。5.2、ERPE

5、RP運(yùn)行運(yùn)維組：運(yùn)行運(yùn)維組：公司行政部，負(fù)責(zé)管理公司ERP系統(tǒng)全面工作。5.3、運(yùn)行運(yùn)維組工作內(nèi)容是：5.3.1、ERP專員日常業(yè)務(wù)信息的監(jiān)督與考核。5.3.2、審核原始憑證的合理、合法性及是否有經(jīng)辦人、驗(yàn)收人、主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；5.3.3、發(fā)現(xiàn)不合法的原始憑證及手工記帳憑證填寫(xiě)有誤時(shí)，退回業(yè)務(wù)使用人員協(xié)調(diào)處理；并記錄在案，按照規(guī)定考核其績(jī)效。5.4、行政部工作內(nèi)容是：5.4.1、研究制定公司ERP管理系統(tǒng)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施；5.4.2、

6、根據(jù)公司新的需求，組織相關(guān)部門(mén)、人員對(duì)公司ERP管理系統(tǒng)進(jìn)行改進(jìn)和完善；5.4.3、制定公司ERP管理系統(tǒng)的管理辦法和規(guī)章制度；5.4.4、組織制定公司ERP管理系統(tǒng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，并組織實(shí)施；新增和變更業(yè)務(wù)需求的分析和解決；報(bào)表、工作表單和接口的維護(hù)和開(kāi)發(fā)。5.4.5、負(fù)責(zé)系統(tǒng)運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題解決和現(xiàn)場(chǎng)業(yè)務(wù)支持，包括系統(tǒng)的日常操作錯(cuò)誤糾正、功能解釋和最終用戶正確使用指導(dǎo)，確保ERP系統(tǒng)的正常運(yùn)行。5.4.6、應(yīng)急方案的實(shí)施指導(dǎo)

7、，聯(lián)系ERP軟件售后部門(mén)，進(jìn)行相關(guān)溝通，權(quán)限管理與維護(hù)。文件名稱：ERP系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度系統(tǒng)運(yùn)行使用管理制度文件編號(hào)：生效日期：版本：頁(yè)碼：6.2.8、保證數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，當(dāng)有新的編碼以及換算系統(tǒng)改變時(shí)，及時(shí)通知采購(gòu)部、生產(chǎn)部、銷售部等各相關(guān)部門(mén)；對(duì)BOM表錄入負(fù)審核責(zé)任。6.2.9、當(dāng)收到采購(gòu)部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部的物料數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，置疑通知（郵件、書(shū)面）后，應(yīng)在提出置疑部門(mén)要求的時(shí)間內(nèi)查清情況，如確有錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)糾正，如無(wú)誤，應(yīng)通

8、知各部門(mén)，并說(shuō)明情況；6.3、物料物料數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位數(shù)據(jù)和工藝設(shè)計(jì)管理崗位業(yè)務(wù)部是ERP系統(tǒng)中物料數(shù)據(jù)（商品信息、BOM）的更新、維護(hù)管理部門(mén)，此崗位由項(xiàng)目工程師兼任。6.3.16.3.1、項(xiàng)目工程師職責(zé)及權(quán)限：、項(xiàng)目工程師職責(zé)及權(quán)限：a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的產(chǎn)品，必須嚴(yán)格按照軟件要求，擬訂成BOM草表，即物料主文件，進(jìn)行核實(shí)后，再核對(duì)好物料主文件的基本信息、物料屬性、生產(chǎn)屬性后，提交部門(mén)主管復(fù)審，檢查審核無(wú)誤后，交數(shù)據(jù)錄入管理員，數(shù)

9、據(jù)錄入管理員及時(shí)錄入系統(tǒng)；b）負(fù)責(zé)提供客戶產(chǎn)品：基本數(shù)據(jù)、產(chǎn)品的注塑材料（含特殊材料提前訂購(gòu)）、產(chǎn)品單重、損耗、規(guī)格型號(hào)、顏色、工藝、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)（工裝夾具、裝配件）、五金配件、包裝形式等信息，提供給數(shù)據(jù)錄入管理員。c）負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)錄入管理員提出的系統(tǒng)必須數(shù)據(jù)的提供，不清楚的和客戶溝通。6.46.4、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：、系統(tǒng)數(shù)據(jù)錄入管理員崗位要求：數(shù)據(jù)錄入管理員是系統(tǒng)中基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的主要操作人員，主要負(fù)責(zé)部門(mén)物料主文件BOM表的編制并負(fù)

10、責(zé)導(dǎo)入系統(tǒng)，往來(lái)單位，人員，倉(cāng)庫(kù)，物料與采購(gòu)員的關(guān)系等數(shù)據(jù)的維護(hù)；負(fù)責(zé)本部門(mén)系統(tǒng)操作及業(yè)務(wù)聯(lián)系，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，此崗要求具備計(jì)算機(jī)操作的基本知識(shí)，熟練使用offlce辦公軟件，該崗位由業(yè)務(wù)部文員兼任。6.4.1、崗位職責(zé)：、崗位職責(zé)：a）對(duì)將進(jìn)入系統(tǒng)的項(xiàng)目工程師提供的產(chǎn)品BOM草表，即物料主文件，必須嚴(yán)格按照軟件要求，進(jìn)行核實(shí)，在核對(duì)好物料主文件的基本信息、物流屬性、生產(chǎn)屬性后向ERP文員申請(qǐng)編碼，根據(jù)ERP文員發(fā)放的編碼及時(shí)錄入系統(tǒng)；b）核

11、實(shí)需要進(jìn)入系統(tǒng)的人員、部門(mén)、往來(lái)單位、倉(cāng)庫(kù)等基礎(chǔ)信息并及時(shí)錄入系統(tǒng)，保證系統(tǒng)的正常動(dòng)作；c）對(duì)保密性和安全性要求較高的貨源清單、物料與采購(gòu)員關(guān)系等數(shù)據(jù)按照規(guī)定格式進(jìn)行錄入、維護(hù)；d）數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己所維護(hù)的數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，在系統(tǒng)中查詢、修改自己負(fù)責(zé)維護(hù)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，對(duì)維護(hù)的數(shù)據(jù)做好方案記錄；e）遵守公司及有關(guān)保密性和安全性的規(guī)章制度；f）遵循系統(tǒng)其它管理文檔針對(duì)權(quán)限分配的制度；g）協(xié)助系統(tǒng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)，負(fù)責(zé)落實(shí)工作安排，發(fā)放相關(guān)文件、會(huì)

12、議通知、資料等，及時(shí)配合完成系統(tǒng)相關(guān)工作；h）督促本部門(mén)操作人員，遵守操作規(guī)范和及時(shí)、準(zhǔn)確地錄入生產(chǎn)數(shù)據(jù)，及時(shí)向ERP業(yè)務(wù)使用組提供單位業(yè)務(wù)流程、人員、數(shù)據(jù)等信息變更資料；j）加強(qiáng)行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，做好本部門(mén)操作人員的培訓(xùn)工作；k）協(xié)助運(yùn)行ERP運(yùn)維組開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)研。6.4.2、崗位權(quán)限：、崗位權(quán)限：a）數(shù)據(jù)錄入管理員，擁有自己的獨(dú)立賬號(hào)和密碼，只允許進(jìn)入系統(tǒng)中相關(guān)維護(hù)數(shù)據(jù)的模塊和功能，數(shù)據(jù)錄入管理員必須對(duì)自己賬號(hào)和密碼進(jìn)行安全設(shè)置，做到各負(fù)