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文檔簡介
1、本文以哈爾濱石化公司內(nèi)部控制體系優(yōu)化為研究對象，通過研究國內(nèi)外內(nèi)部控制的現(xiàn)狀和控制的理論基礎(chǔ)，結(jié)合哈爾濱石化公司內(nèi)部控制的實際，提出哈爾濱石化公司內(nèi)部控制制度優(yōu)化的策略、闡述策略的實施過程、分析取得的成績和尚存的問題、提出哈爾濱石化內(nèi)部控制再優(yōu)化對策。
本文的主要內(nèi)容包括五章。第一部分為緒論部分，主要介紹選題背景、問題的提出，闡明本文研究的目的與意義，概述了國內(nèi)內(nèi)部控制理論研究現(xiàn)狀，以及本文研究的內(nèi)容和框架結(jié)構(gòu)。第二部分為內(nèi)部
2、控制制度研究的理論基礎(chǔ)。主要介紹內(nèi)部控制制度的含義、企業(yè)建立、優(yōu)化內(nèi)部控制的作用，闡述了內(nèi)部控制制度的發(fā)展歷程及趨勢，探討薩班斯奧克斯利法案的宗旨及主要條款，系統(tǒng)說明coso整體框架五要素的具體內(nèi)容及其相互關(guān)系。第三部分為哈爾濱石化公司內(nèi)部控制制度優(yōu)化的策略。介紹了哈爾濱石化公司的基本情況，公司內(nèi)部控制控制優(yōu)化的必要性，內(nèi)部控制優(yōu)化的目標(biāo)、思路、步驟、及優(yōu)化的內(nèi)容。闡明哈爾濱石化公司強化內(nèi)部控制執(zhí)行的具體做法。第四部分為哈爾濱石化公司內(nèi)
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