2023年全國碩士研究生考試考研英語一試題真題（含答案詳解+作文范文）_第1頁
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文檔簡介

1、內(nèi)部控制制度內(nèi)部控制制度二零零二年一月二零零二年一月2第三章銷售內(nèi)部控制制度..........................................................................................138第一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................

2、................138第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)..............................................................................140第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)..................................................................................................143

3、第四節(jié)管理制度..................................................................................................144銷售定價(jià)管理制度(P2Z3J41)...................................................................144銷售環(huán)節(jié)管理制度(P2Z3J42)........

4、...........................................................146第三篇資金內(nèi)部控制制度...............................................................................................150第一章內(nèi)控概述..........................................

5、................................................................151第二章組織機(jī)構(gòu)及崗位職責(zé)......................................................................................153第三章業(yè)務(wù)授權(quán).............................................

6、.............................................................157第四章管理制度..........................................................................................................159資金使用計(jì)劃制度(P3Z41).........................

7、...............................................159現(xiàn)金管理制度(P3Z42)................................................................................162銀行存款管理制度(P3Z43)...........................................................

8、.............166備用金管理制度(P3Z44)............................................................................171借款管理制度(P3Z45)................................................................................173費(fèi)用報(bào)銷管理制度(P3Z46)

9、........................................................................177籌資管理制度(P3Z47)................................................................................180結(jié)算中心管理制度(P3Z48)..................................

10、......................................184第四篇財(cái)務(wù)會計(jì)內(nèi)部控制制度......................................................................................195第一章會計(jì)核算內(nèi)部控制制度................................................................

11、..................196第一節(jié)內(nèi)控概述..................................................................................................196第二節(jié)組織機(jī)構(gòu)與崗位職責(zé)..............................................................................1

12、98第三節(jié)授權(quán)體系..................................................................................................205第四節(jié)管理制度..................................................................................................206會計(jì)

13、核算基礎(chǔ)工作管理制度(P4Z1J41)...................................................206一般會計(jì)業(yè)務(wù)管理制度(P4Z1J42)...........................................................208財(cái)務(wù)會計(jì)報(bào)告的內(nèi)部控制制度(P4Z1J43)............................................

14、...213利潤分配的內(nèi)部控制制度(P4Z1J44).........................................215會計(jì)檔案管理制度(P4Z1J45)...................................................................217會計(jì)工作交接的內(nèi)部控制制度(P4Z1J46).........................................

15、......221財(cái)務(wù)管理內(nèi)部控制制度..................................................................................................224第一節(jié)內(nèi)控概述.............................................................................................

16、.....224第四節(jié)管理制度..................................................................................................233一、債權(quán)管理..................................................................................................

17、233應(yīng)收帳款管理制度(P4Z2J411)........................................................233其他應(yīng)收款管理制度(P4Z2J412)....................................................235二、固定資產(chǎn)管理..........................................................

18、................................238固定資產(chǎn)購置（P4Z2J421）.............................................................238固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）.....................................................242固定資產(chǎn)盤點(diǎn)（P4Z2J423）...............

19、..............................................247固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）.............................................................250在建工程管理（P4Z2J425）.............................................................255三、資產(chǎn)減值管理...

20、.......................................................................................259壞帳準(zhǔn)備管理（P4Z2J431）.............................................................259長、短期投資減值準(zhǔn)備管理（P4Z2J432）............................

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