內部審計底稿及表單(good)_第1頁
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文檔簡介

1、審計工作底稿目錄順序 項目 索引號 備注 對應工作 階段1 年度計劃!A1編制計劃、資料準備審 計 準 備 階 段2 審計標識!A13 時間統(tǒng)籌!A14 審計通知書!A15 出差行程規(guī)劃!A16 審計所需資料清單!A17 財務管理制度!A18 房產項目審計表!A1 工程審計外 勤 審 計 階 段9 子公司項目審計表!A110 貨幣資產循環(huán)!A1貨幣資金審計11 庫存現(xiàn)金審定表!A112 銀行存款余額調節(jié)表!A113 余額表編制流程!A1

2、14 費用循環(huán)!A1費用、固定資產審計15 人事問卷!A116 人事循環(huán)!A117 存貨循環(huán)!A118 折舊驗算表!A119 固定資產循環(huán)!A120 合同循環(huán)!A1 合同審計21 采購與付款!A1 采購審計22 銷售與收款!A1 銷售審計23 信息系統(tǒng)一般安全!A1 信息系統(tǒng)審計 24 信息系統(tǒng)應用控制!A125 對外投資循環(huán)!A1投融資審計 26 籌資管理循環(huán)!A127 擔保循環(huán)!A128 財務報告!A1財務報表審 計29 公共關系處

3、理!A1 關系審計30 業(yè)務流程測試!A1采購、銷售 流程審計31 證據(jù)黏貼單!A1審 計 證 據(jù)32 記錄單!A133 記錄單2!A134 記錄單3!A135 記錄單4!A136 銀行詢證函!A137 企業(yè)詢證函!A138 分析表!A139 分析表2!A140 意見單!A141 通用底稿!A142 檔案出借表!A1審計標識一覽表標 識 含 義B 期初余額與上年審計后報表期末數(shù)核對相符G 與總

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