采購及索證索票制度

1、采購及索證索票制度1.0目的為對(duì)原料、包裝材料等物品的采購實(shí)施有效控制，確保采購物料符合要求，制定本制度。2.0范圍適用于本公司產(chǎn)品原料、包裝物料和其它輔助物料的采購控制。3.0職責(zé)3.1供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)需要提報(bào)采購計(jì)劃，部門負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，物料采購人員實(shí)施采購，并根據(jù)采購物品的供方索要相關(guān)證件及票據(jù)。3.2品管部、生產(chǎn)部參與重要供方的評(píng)價(jià)、控制和重新評(píng)價(jià)工作，參與采購產(chǎn)品的驗(yàn)證。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)合格供方的批準(zhǔn)。4.0程序4.1

2、供方分類：A類供應(yīng)商：即主要原料供應(yīng)商，《見合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》B類供應(yīng)商：包裝輔料、與食品發(fā)生接觸物品的供應(yīng)商；C類供應(yīng)商：其他供應(yīng)商，如設(shè)備零配件、衛(wèi)生用品、辦公用品、工器具等。4.2供方的選擇與評(píng)價(jià)：4.2.1供方的考察：A類供應(yīng)商由供應(yīng)部負(fù)責(zé)進(jìn)行考察，具體見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》；4.3采購實(shí)施4.3.1A類采購應(yīng)與合格原料供方簽訂《飼養(yǎng)合同》，并制定相關(guān)控制措施，具體見《合同原料飼養(yǎng)與回收控制程序》。4.3.2

3、B類采購物質(zhì)只能選用《合格供方名錄》中的供應(yīng)商提供，如果不能從《合格供應(yīng)商名錄》選取合格供應(yīng)商，應(yīng)執(zhí)行4.2條的規(guī)定，或由總經(jīng)理批準(zhǔn)后選用其他供應(yīng)商。訂貨時(shí)由采購人員以電話或傳真方式將需采購物品要求內(nèi)容以訂貨單的方式傳真至相關(guān)合格供方，進(jìn)行采購。4.3.3應(yīng)急采購：對(duì)于急用物資的采購，由需求部門填寫《采購申請(qǐng)單》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由采購坐吃山空按要求采購（僅限于C類采購）。4.4采購驗(yàn)收4.4.1包裝物驗(yàn)收4.4.1.1包裝物料驗(yàn)收必

4、須符合下列要求：a)送貨時(shí)中，包裝物料必須遮蓋嚴(yán)密，在運(yùn)輸途中不得受到污染。b)包裝物料的內(nèi)外表面必須干凈整潔，無雜質(zhì)；c)內(nèi)徑尺寸、厚度、用料符合包裝物料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)要求；d)紙箱各項(xiàng)指標(biāo)符合《瓦楞紙箱GB654386》的要求；e)內(nèi)包裝袋透明度好、有韌性，彩袋的印色必須清晰、無毒無害、不脫色；f)內(nèi)包裝袋的底部封口必須嚴(yán)密不漏氣；g)內(nèi)包裝物料驗(yàn)收的抽樣率不應(yīng)低于5%，遇有不合格時(shí)應(yīng)擴(kuò)大抽樣率。4.4.1.2整批貨物不符合以上要求的數(shù)量