國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告

1、1國(guó)有林場(chǎng)改革經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出績(jī)效報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目單位基本情況。我縣國(guó)有林場(chǎng)改革涉及青石岡林場(chǎng)、桃源洞林場(chǎng)、大院林場(chǎng)三個(gè)國(guó)有林場(chǎng)。2015年國(guó)有林場(chǎng)改革時(shí)，明確三個(gè)國(guó)有林場(chǎng)為炎陵縣人民政府直屬公益二類(lèi)差額撥款事業(yè)單位。其中：青石岡林場(chǎng)核定差額撥款事業(yè)編制310名，林場(chǎng)下設(shè)青石、水口山、五里牌、木灣和江口5個(gè)分場(chǎng)，全場(chǎng)共有干部職工712人，林場(chǎng)林地總面積37.3237萬(wàn)畝，其中公益林面積34.0846萬(wàn)畝，商品林面積3.2391萬(wàn)畝

2、，是湖南省第二大國(guó)有林場(chǎng)；桃源洞國(guó)有林場(chǎng)位于炎陵縣十都鎮(zhèn)境內(nèi)，現(xiàn)有干部職工83人（含退休人員），經(jīng)營(yíng)管理山林權(quán)屬面積6萬(wàn)余畝；炎陵縣大院國(guó)有林場(chǎng)始建于1960年（前身為酃縣青石農(nóng)林墾殖場(chǎng)）位于炎陵縣東南邊陲，羅霄山脈中段，有國(guó)家級(jí)重點(diǎn)生態(tài)公益林8719.6公頃（二）項(xiàng)目基本情況簡(jiǎn)介：根據(jù)炎陵縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室（炎編辦［2015］4號(hào)）和炎陵縣財(cái)政局（炎財(cái)農(nóng)［2015］69號(hào)）文件，明確青石岡、桃源洞、大院三個(gè)國(guó)有林場(chǎng)為公益二類(lèi)事業(yè)單

3、位。工作人員經(jīng)費(fèi)及“五險(xiǎn)一金”納入同級(jí)財(cái)政差額預(yù)算，保持現(xiàn)有的經(jīng)營(yíng)管理模式基本不變。其主要功能定位為保護(hù)培育森林資源，維護(hù)國(guó)家生態(tài)安全的國(guó)有林場(chǎng)。2015年縣財(cái)政預(yù)算安排專(zhuān)項(xiàng)資金260萬(wàn)元，主要用于國(guó)有林場(chǎng)改革補(bǔ)助，林場(chǎng)將此資金用于了干部職工的社會(huì)保險(xiǎn)上。3算，具體造冊(cè)，這一階段由政工股股長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)，然后由計(jì)財(cái)股根據(jù)政工股審核的名冊(cè)予以執(zhí)行，這一階段由計(jì)財(cái)股股長(zhǎng)負(fù)責(zé)。2017年全年繳納“五險(xiǎn)一金”1075.07萬(wàn)元（包括完善職工養(yǎng)老保險(xiǎn)

4、和醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)支出351.63萬(wàn)元）。四、項(xiàng)目績(jī)效情況按照縣財(cái)政項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)工作的要求，結(jié)合林場(chǎng)的實(shí)際，組織相關(guān)人員根據(jù)我場(chǎng)的綜合情況選用評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真進(jìn)行核實(shí)和考評(píng)。（一）項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況整個(gè)績(jī)效評(píng)價(jià)體系包括三個(gè)指標(biāo)：投入、過(guò)程和產(chǎn)出與效益。1、“投入”主要體現(xiàn)項(xiàng)目立項(xiàng)和資金落實(shí)情況。例如，項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、項(xiàng)目設(shè)計(jì)合理性、資金到位率、到位及時(shí)率等項(xiàng)目投入情況的指標(biāo)。2、“過(guò)程”主要體現(xiàn)業(yè)務(wù)管

5、理和財(cái)務(wù)管理。重點(diǎn)考核管理制度建立健全性、制度執(zhí)行有效性、項(xiàng)目質(zhì)量可控性、財(cái)務(wù)管理制度健全性、資金使用合規(guī)性。3、“產(chǎn)出和效益”主要體現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施后的項(xiàng)目產(chǎn)出和項(xiàng)目效益。主要是考核主要工作量完成率、完成及時(shí)率、工作質(zhì)量達(dá)標(biāo)率、成本節(jié)約率、社會(huì)效益和可持續(xù)影響。（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況1、時(shí)效目標(biāo)：12月前項(xiàng)目資金全部到位，資金到位及時(shí)率達(dá)100%，已達(dá)到績(jī)效目標(biāo)。2、成本目標(biāo)：全年所有干部職工的社會(huì)保險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)全覆蓋，目標(biāo)值完成比例達(dá)100