內(nèi)部控制制度（a有限公司）_第1頁
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文檔簡介

1、A有限公司有限公司內(nèi)部控制制度全集內(nèi)部控制制度全集二○○七年七月二○○七年七月委托加工過程管理（P2Z2J411）...................................116委托加工產(chǎn)品管理制度（P2Z2J412）...............................121生產(chǎn)成本管理制度（P2Z2J413）...................................124第三章銷售內(nèi)部控制制度....

2、...........................................127第一節(jié)內(nèi)控概述....................................................127第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責(zé)..........................................128第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)................................................

3、....130第四節(jié)管理制度....................................................131銷售定價管理制度（P2Z3J41）..................................131銷售環(huán)節(jié)管理制度（P2Z3J42）..................................133第三篇第三篇資金內(nèi)部控制制度資金內(nèi)部控制制度.....................

4、.........................................................................136136第一章內(nèi)控概述.......................................................137第二章組織機構(gòu)及崗位職責(zé).............................................139第三章業(yè)務(wù)授權(quán).........

5、..............................................142第四章管理制度.......................................................144資金使用計劃制度（P3Z41）.....................................144現(xiàn)金管理制度（P3Z42）......................................

6、...147銀行存款管理制度（P3Z43）.....................................150備用金管理制度（P3Z44）.......................................153借款管理制度（P3Z45）.........................................155費用報銷管理制度（P3Z46）...............................

7、......158籌資管理制度（P3Z47）.........................................161第四篇第四篇財務(wù)會計內(nèi)部控制制度財務(wù)會計內(nèi)部控制制度......................................................................................164164第一章會計核算內(nèi)部控制制度.......................

8、....................165第一節(jié)內(nèi)控概述....................................................165第二節(jié)組織機構(gòu)與崗位職責(zé)..........................................167第三節(jié)授權(quán)體系....................................................172第四節(jié)管理制度.........

9、...........................................173會計核算基礎(chǔ)工作管理制度（P4Z1J41）..........................173一般會計業(yè)務(wù)管理制度（P4Z1J42）..............................175財務(wù)會計報告的內(nèi)部控制制度（P4Z1J43）........................179利潤分配的內(nèi)部控制制度（P4Z1J44）...

10、.........................181會計檔案管理制度（P4Z1J45）..................................182會計工作交接的內(nèi)部控制制度（P4Z1J46）........................186第二章財務(wù)管理內(nèi)部控制制度...........................................189第一節(jié)內(nèi)控概述.......................

11、.............................189第二節(jié)組織機構(gòu)及崗位職責(zé)..........................................191第三節(jié)業(yè)務(wù)授權(quán)....................................................194第四節(jié)管理制度....................................................196一、債權(quán)管理.

12、.....................................................196應(yīng)收帳款管理制度（P4Z2J411）..............................196其他應(yīng)收款管理制度（P4Z2J412）............................198二、固定資產(chǎn)管理..................................................200固定

13、資產(chǎn)購置（P4Z2J421）....................................200固定資產(chǎn)日常管理（P4Z2J422）................................204固定資產(chǎn)盤點（P4Z2J423）....................................208固定資產(chǎn)處置（P4Z2J424）....................................211在建工程

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