其他業(yè)務利潤程序表_第1頁
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文檔簡介

1、被審單位:ABC股份有限公司編制：XXX日期：2004210項目頁次：期間時點:2003年度復核：XX日期:索引號:I4其他業(yè)務利潤審計目標:1.確定其他業(yè)務利潤的記錄是否完整；2.確定其他業(yè)務利潤的計算是否正確；3.確定其他業(yè)務利潤在會計報表上的披露是否恰當。耗用時間（小時）預計實際審計程序執(zhí)行情況執(zhí)行人索引號1.獲取或編制其他業(yè)務收支明細表，并與明細帳和總帳核對相符；2.抽查大額其他業(yè)務收支項目，檢查原始憑證是否齊全，有無授權(quán)批準，

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