運營部采購制度

1、采購制度制度一采購審批流程：1.各部門經(jīng)理于每周五將下周部門所需購買的所有物品清單及價格等詳細(xì)信息上報俱樂部總經(jīng)理。（表一）2.俱樂部總經(jīng)理于每周一將表一批示后上報公司總經(jīng)理審批。3.俱樂部總經(jīng)理于每周二將審批完畢后的采購表交給采購人員進行采購。二、采購及入庫1、公司的采購人員根據(jù)采購審批表（表一）進行相應(yīng)采購，并由銷售方出具正規(guī)發(fā)票及出庫單，以備結(jié)算及存檔用。2、庫房管理員代表公司出具入庫單，證明物品進入。三、結(jié)算及報銷流程1、公司采

2、購人員于每周五將已采購物品的采購審批單（已審批簽字后的）、發(fā)票、對方出庫單、我公司入庫單（以上憑證需雙方簽字）附于支出憑證后，并在填寫無誤后，上交俱樂部總經(jīng)理處。2、俱樂部總經(jīng)理于每周一將以上單據(jù)交公司總經(jīng)理審批。3俱樂部總經(jīng)理于每周二將簽署完畢并有公司總經(jīng)理簽批的支出憑證及已采購物品的采購審批單（需有公司總經(jīng)理、俱樂部總經(jīng)理審批簽字）、發(fā)票、對方出庫單、我公司入庫單（以上憑證需雙方簽字）交至財務(wù)部，由財務(wù)部審核以上單據(jù)的有效性、缺一不