生產(chǎn)企業(yè)原材料采購部采購實(shí)施規(guī)定

1、采購實(shí)施規(guī)定采購實(shí)施規(guī)定第六條權(quán)限。特約廠家或A類原材料采購項目合同書需申報給總經(jīng)理核批，辦公用品涉及資金超過2000元的采購，需呈總經(jīng)理審批。第七條供應(yīng)商選擇。1各項材料的供應(yīng)商至少應(yīng)有三家（獨(dú)家供應(yīng)或總代理等特殊情況下除外），各家背景及交易資料應(yīng)記載于《供應(yīng)廠商資料卡》上存檔備用。對于未達(dá)本公司標(biāo)準(zhǔn)的材料，供應(yīng)部門應(yīng)開發(fā)新供應(yīng)商，或報送主管部門擬訂開發(fā)計劃。2新供應(yīng)商的開發(fā)，由技術(shù)部、生產(chǎn)總調(diào)、質(zhì)量管理部會同供應(yīng)部實(shí)地考察生產(chǎn)設(shè)備、

2、工藝流程、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量等以后，填制《供應(yīng)廠商資料卡》（若由于采購時效而由采購人員自行開發(fā)，則由采購人員填制）呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，列為備選廠商。3對于交貨質(zhì)量不良、無法按期交貨或停止?fàn)I業(yè)的供應(yīng)商應(yīng)予撤銷設(shè)定。屆時由供應(yīng)部門以簽呈方式說明原因，送生產(chǎn)總調(diào)復(fù)查，并呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后，通知對方。第八條詢價。1供應(yīng)部收件人員收到《請購單》或《外購單》時，即加蓋收件章，轉(zhuǎn)采購經(jīng)辦人員辦理詢價作業(yè)，原則上誰詢價誰負(fù)責(zé)的辦事原則進(jìn)行考核。2各采購經(jīng)辦人員

3、收到《請購單》或《外購單》，應(yīng)先判斷請購材料品名、規(guī)格、需求日期、數(shù)量等是否填寫明確，有無供應(yīng)廠商報價。對于資料填寫不全或規(guī)格不詳者，注明“填單異常，說明欠詳”等字樣后退請購部門修訂。3詢價程序。（1）由采購經(jīng)辦人員參考過去采購記錄或供應(yīng)廠商資料擬定至少三家詢價對象（特殊原因如獨(dú)家制造，獨(dú)家代理、原廠牌零配件無法替代等并報經(jīng)主管核準(zhǔn)者除外），并填寫在《請購單》上。（2）對于加工合同采購項目，供應(yīng)部門應(yīng)要求廠商填具《成本分析表》連同《報價