原材料采購(gòu)制度

1、原材料采購(gòu)管理制度原材料采購(gòu)管理制度按照“凡事有人負(fù)責(zé)，凡事有人監(jiān)督，凡事有章可循，凡事有據(jù)可查”的企業(yè)管理總原則制訂本制度。第一章第一章原材料采購(gòu)原材料采購(gòu)一、供應(yīng)商信息檔案建立：1.由原材料采購(gòu)員到市場(chǎng)上收集供應(yīng)商資料，并建立健全供應(yīng)商檔案，檔案內(nèi)容必須包括材料樣品質(zhì)量、產(chǎn)品價(jià)格及供應(yīng)商更多的信息。2.供應(yīng)商檔案在質(zhì)量、價(jià)格或其他信息發(fā)生變化時(shí)，必須立即更新。3.每個(gè)月必須對(duì)正在發(fā)生業(yè)務(wù)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行價(jià)格暗訪查實(shí)。4.每種材料必須

2、至少有二個(gè)以上的備選供應(yīng)商，原則上是五個(gè)。5.每半年至少增加一個(gè)備選供應(yīng)商并淘汰一個(gè)原有供應(yīng)商或原有備選供應(yīng)商。6.鼓勵(lì)企業(yè)其他員工提供供應(yīng)商信息，采購(gòu)部門(mén)必須記入供應(yīng)商檔案。7.供應(yīng)商檔案由采購(gòu)部負(fù)責(zé)管理。二、供應(yīng)商選定1.公司內(nèi)部設(shè)立原材料采購(gòu)詢價(jià)小組，小組成員構(gòu)成：總經(jīng)理、執(zhí)行副總、廠長(zhǎng)、采購(gòu)經(jīng)理、材料采購(gòu)專員、財(cái)務(wù)主管。（經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，可以由執(zhí)行副總主持工作。）2.所有原材料供應(yīng)商必須由采購(gòu)詢價(jià)小組依據(jù)供應(yīng)商信息檔案集體決定。3

3、.正在合作的供應(yīng)商的價(jià)格與質(zhì)量發(fā)生變化時(shí)，小組必須開(kāi)會(huì)重新決定供應(yīng)商。4.未經(jīng)小組批準(zhǔn)的供應(yīng)商，公司內(nèi)任何人不得向其采購(gòu)材料。1.材料是否為指定供應(yīng)商提供（不符拒收并向執(zhí)行副總匯報(bào)）2.取樣樣品檢測(cè)結(jié)果是否與要求相符；（不符拒收）3.價(jià)格是否與核定價(jià)格相符（高于拒收，低于則通知采購(gòu)部更新供應(yīng)商檔案）4.數(shù)量是否與申購(gòu)單相符（磅差需在合理范圍內(nèi)，超出合理范圍拒收或請(qǐng)示執(zhí)行副總，低于則由采購(gòu)部查明原因）5.清點(diǎn)完畢，倉(cāng)管如實(shí)填寫(xiě)地磅單或過(guò)磅

4、單，供應(yīng)商送貨員（或采購(gòu)經(jīng)手人）取走一聯(lián)作結(jié)賬憑證。倉(cāng)庫(kù)會(huì)計(jì)同時(shí)開(kāi)具幾聯(lián)入庫(kù)單并將其中一聯(lián)交財(cái)務(wù)主管，作為入賬憑據(jù)。6.發(fā)票到賬，財(cái)務(wù)主管報(bào)總經(jīng)理簽字后按約定時(shí)間轉(zhuǎn)賬付款或出納支付現(xiàn)金。10.現(xiàn)金采購(gòu)的由借款人持結(jié)賬聯(lián)到出納處結(jié)賬。第三章第三章監(jiān)督監(jiān)督執(zhí)行副總每旬一次到收貨現(xiàn)場(chǎng)檢查是否嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)程序，并向總經(jīng)理匯報(bào)檢查結(jié)果。第四章第四章獎(jiǎng)罰獎(jiǎng)罰采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)員的如下工作行為進(jìn)行考查、評(píng)價(jià)：1.采購(gòu)目標(biāo)成本的完成情況；2.采購(gòu)成本節(jié)約額或