原材料管理制度

1、原材料管理制度原材料管理制度第1條為保證企業(yè)原材料的數(shù)量和規(guī)格能夠按時保質(zhì)保量地滿足生產(chǎn)、銷售和開發(fā)的使用要求，同時盡可能少地占用庫存資金，特制定本管理制度。第2條原材料的申請與采購。1.倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務的數(shù)量和現(xiàn)有庫存提出《材料采購申請單》，報生產(chǎn)部主管和財務部主管審批。2.材料采購申請得到批準后，由采購員負責購買。購買時，若原材料單位價值較原來價值上升%或較原來價值上升元以上的，需說明原因，并報財務部批準。第3條原材料的驗收。1.

2、原材料購置入廠后，倉管員按質(zhì)檢部的原材料成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收原材料成品。2.驗收合格的原材料需填寫入庫成品總賬，并經(jīng)采購員和倉管員簽字后方可入庫，如果產(chǎn)品質(zhì)量不合格則退回采購部。第4條原材料入庫。1.經(jīng)檢驗合格的原材料按照品種包裝分類入庫，擺放整齊，保持周邊衛(wèi)生清潔。2.對常用、非常用、壓庫的原材料要從外至里分別存放。3.原材料的擺放要通風、防潮，同時留出一定的距離，方便生產(chǎn)車間的取用。第5條原材料的出庫。1.生產(chǎn)部

3、應以生產(chǎn)作業(yè)計劃為根據(jù)開具領料單，應注明領料的生產(chǎn)批次以及領用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。2.生產(chǎn)車間指定人員持領料單向倉儲部領用所需原材料。3.倉管員審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與物料計劃規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放原材料，并當面清點原材料的數(shù)量并記賬，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余兩聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另一聯(lián)送財務部。4.負責各工序的員工領到原材料并進行合格驗證后，即在《領料單》“實物負責人”一欄簽字認可，再由

4、生產(chǎn)部門主管簽字，即可領用。第6條原材料出入庫的記賬及對賬。1.倉管員每天下午點后核對當天發(fā)生的出、入庫單登記入賬記錄，并保證每天的賬實相符。2.倉管員每月底進行全面盤存結(jié)賬，清理庫存，盤點實物，做到賬物相符。若發(fā)現(xiàn)不符，及時報告財務部，并立即追查原因。原材料管理制度原材料管理制度第1條為保證企業(yè)原材料的數(shù)量和規(guī)格能夠按時保質(zhì)保量地滿足生產(chǎn)、銷售和開發(fā)的使用要求，同時盡可能少地占用庫存資金，特制定本管理制度。第2條原材料的申請與采購。1

5、.倉管員根據(jù)生產(chǎn)任務的數(shù)量和現(xiàn)有庫存提出《材料采購申請單》，報生產(chǎn)部主管和財務部主管審批。2.材料采購申請得到批準后，由采購員負責購買。購買時，若原材料單位價值較原來價值上升%或較原來價值上升元以上的，需說明原因，并報財務部批準。第3條原材料的驗收。1.原材料購置入廠后，倉管員按質(zhì)檢部的原材料成品檢驗報告單和車間填寫的成品入庫單驗收原材料成品。2.驗收合格的原材料需填寫入庫成品總賬，并經(jīng)采購員和倉管員簽字后方可入庫，如果產(chǎn)品質(zhì)量不合格則

6、退回采購部。第4條原材料入庫。1.經(jīng)檢驗合格的原材料按照品種包裝分類入庫，擺放整齊，保持周邊衛(wèi)生清潔。2.對常用、非常用、壓庫的原材料要從外至里分別存放。3.原材料的擺放要通風、防潮，同時留出一定的距離，方便生產(chǎn)車間的取用。第5條原材料的出庫。1.生產(chǎn)部應以生產(chǎn)作業(yè)計劃為根據(jù)開具領料單，應注明領料的生產(chǎn)批次以及領用原材料的產(chǎn)品名稱、規(guī)格和數(shù)量。2.生產(chǎn)車間指定人員持領料單向倉儲部領用所需原材料。3.倉管員審核單據(jù)是否手續(xù)齊全，與物料計劃

7、規(guī)定的名稱、規(guī)格、數(shù)量是否相符。符合者予以發(fā)放原材料，并當面清點原材料的數(shù)量并記賬，除領料單一聯(lián)退領料單位外，其余兩聯(lián)由倉庫接收，其中一聯(lián)自存，另一聯(lián)送財務部。4.負責各工序的員工領到原材料并進行合格驗證后，即在《領料單》“實物負責人”一欄簽字認可，再由生產(chǎn)部門主管簽字，即可領用。第6條原材料出入庫的記賬及對賬。1.倉管員每天下午點后核對當天發(fā)生的出、入庫單登記入賬記錄，并保證每天的賬實相符。2.倉管員每月底進行全面盤存結(jié)賬，清理庫存，