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1、被審計(jì)單位名稱審計(jì)項(xiàng)目名稱會(huì)計(jì)期間或截止日一（一）物資采購(gòu)控制環(huán)境問(wèn)題調(diào)查項(xiàng)目管理層及采購(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)員是否熟知集團(tuán)的物資采購(gòu)政策？項(xiàng)目是否有明確的物資采購(gòu)工作流程、手冊(cè)和詳細(xì)的崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)？并準(zhǔn)確張貼于辦公場(chǎng)所物資采購(gòu)涉及到的所有員工是否清楚自己所要履行的崗位職責(zé)和必須遵循的政策與程序？是否制定了書(shū)面的道德政策并使員工了解及意識(shí)到其重要性？從事采購(gòu)業(yè)務(wù)的員工素質(zhì)是否能夠勝任采購(gòu)業(yè)務(wù)？（二）物資采購(gòu)控制活動(dòng)問(wèn)題調(diào)查是否對(duì)物資采購(gòu)不相容職務(wù)
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