新奧燃氣控股集團編制成員企業(yè)季度滾動計劃預算流程說明書

1、11、流程目的、流程目的企業(yè)計劃管理部門根據(jù)企業(yè)年度計劃預算和實際經(jīng)營目標完成情況，來編制季度滾動計劃預算，并按照季度滾動計劃預算來指導工作的開展。2、流程適用范、流程適用范圍適用于新奧燃氣控股有限公司所屬各成員企業(yè)。3、流程范、流程范圍[1]起點：起點：企業(yè)業(yè)務部門上報業(yè)務計劃預算[2]終點：點：確定企業(yè)最終的季度滾動計劃預算4、接口關(guān)系、接口關(guān)系[1]上游流程：上游流程：?審核成員企業(yè)年度計劃預算流程[2]下游流程：下游流程：?編制

2、成員企業(yè)月度計劃預算流程?分析成員企業(yè)月季年度計劃預算運行流程?確定企業(yè)季度目標流程[3]其它接口：其它接口：無5、關(guān)、關(guān)鍵KPI待定6、流程活、流程活動說動說明SM040101上報業(yè)務計報業(yè)務計劃預算?成員企業(yè)業(yè)務部門將編制完成的業(yè)務計劃預算報企業(yè)計劃管理部門。SM040102編制企制企業(yè)季度季度計劃預算?計劃管理部門根據(jù)業(yè)務部門上報的季度業(yè)務計劃預算，結(jié)合企業(yè)年度計劃預算、控股公司下發(fā)的企業(yè)季度主要經(jīng)營目標編制企業(yè)季度滾動計劃預算。

3、SM040103企業(yè)總經(jīng)業(yè)總經(jīng)理審核季度核季度滾動計滾動計劃預算?企業(yè)總經(jīng)理對企業(yè)季度滾動計劃預算進行審核，審核通過后報區(qū)域協(xié)調(diào)中心和控股經(jīng)營計劃部審核。SM040104區(qū)域區(qū)域協(xié)調(diào)協(xié)調(diào)中心中心審核企核企業(yè)季度季度滾動計滾動計劃預算?區(qū)域協(xié)調(diào)中心對企業(yè)季度滾動計劃預算進行審核，并將審核意見報給控股經(jīng)營計劃部。SM040105控股控股經(jīng)營計經(jīng)營計劃部劃部審核企核企業(yè)季度季度滾動計滾動計劃預算?控股經(jīng)營計劃部結(jié)合區(qū)域協(xié)調(diào)中心意見對企業(yè)季度滾

4、動計劃預算進行審核，審核通過后報控股總經(jīng)濟師審定。SM040106控股控股總經(jīng)濟師審總經(jīng)濟師審定企定企業(yè)季度季度滾動計滾動計劃預算?控股總經(jīng)濟師對企業(yè)季度滾動計劃預算進行審定。文件名稱文件名稱:編制成員企業(yè)季度滾動計劃預算流程說明書版本：版本：流程流程編號:SM4.1發(fā)布日期布日期:流程管理部流程管理部門：經(jīng)營計劃部流程主管：流程主管：2SM040107反饋季度季度滾動計滾動計劃預算?經(jīng)營計劃部將審定通過的企業(yè)季度滾動計劃預算反饋給成員