華新世紀-松川公司人力資源管理咨詢項目-kpi指標

1、松川績效指標體系（建議版）松川績效指標體系（建議版）層面策略控制點KPI總裁財務部研發(fā)部資材部人力行政部信息技術部佛山基地枕式機制造食品包裝營銷雪糕包裝營銷上?；亓⑹綑C制造食品包裝營銷鹽業(yè)包裝營銷成都基地紙巾機事業(yè)部食品機事業(yè)部備注盈利性銷售成長含稅銷售收入20%20%20%15%20%15%30%15%15%15%新產(chǎn)品銷售收入（05）5%新產(chǎn)品銷售收入（0405）5%5%10%10%5%5%銷售增長新行業(yè)銷售收入5%大客戶銷售收入

2、5%5%5%5%出口銷售收入5%5%5%5%5%稅后利潤20%20%25%15%15%20%20%10%10%15%15%15%采購物料成本降低率20%財務集團職能部門費用預算控制15%利潤成長集團勞動保險費用控制5%部門費用控制率5%10%10%10%10%10%10%銷售費用率控制5%5%5%5%項目費用預算控制10%資金流暢融資計劃完成10%銷售回款率10%15%15%15%15%10%10%聚焦目標客戶客戶滿意度5%5%5%5%

3、客戶外部客戶大客戶關系培養(yǎng)5%5%10%5%5%大客戶評估表品牌推廣計劃執(zhí)行5%5%5%5%效果評估表內(nèi)部客戶內(nèi)部客戶滿意度5%10%10%10%15%運營集中化，組織專業(yè)化，管理信息化流動資金占用不超定額10%10%10%10%10%資金占用成品庫存限額控制5%5%材料庫存限額控制0%10%10%呆滯物料降低目標完成0%5%5%研發(fā)項目準時完成率15%產(chǎn)品開發(fā)新產(chǎn)品開發(fā)完成率15%10%10%國際合作項目按時上市5%新產(chǎn)品研發(fā)成功率1

4、5%新產(chǎn)品材料控制率10%新產(chǎn)品開發(fā)流程體系優(yōu)化5%5%5%5%5%5%5%采購物流采購材料合格率15%采購訂單及時完成率10%超計劃采購率10%天津佛山整合項目效果5%5%項目評估表上海基地規(guī)劃完成5%上?；仨樌D(zhuǎn)移15%生產(chǎn)制造制造流程改善方案完成10%5%5%開箱合格率15%15%運營交貨及時率15%15%生產(chǎn)安全事故5%5%市場營銷體系優(yōu)化10%5%5%5%市場營銷客戶信息溝通平臺建設5%5%5%5%市場分析報告按時繳交率5%

5、5%5%5%5%5%組織調(diào)整及關鍵人員到位10%人力資源總部人員招聘合格率10%總部人員招聘及時率10%總部人員離職率10%總部人員編制控制率5%財務分析報告質(zhì)量15%財務平臺財務報表準確率15%資金預測準確率15%IT系統(tǒng)硬件平臺項目建設完成20%信息平臺IT系統(tǒng)故障處理及時率10%形成領先技術，構(gòu)建管理系統(tǒng)核心人才流失率10%10%10%集團培訓體系規(guī)劃完成15%人員能力部門內(nèi)部培訓計劃完成5%10%5%10%5%10%10%5%1

6、0%10%5%5%非財務部門財務培訓完成10%人力資源規(guī)劃項目完成10%15%人力資源項目推動5%5%10%學習成長技術能力上海研發(fā)基地建設完成10%國際認證通過？x集團營銷系統(tǒng)規(guī)劃10%企業(yè)文化項目完成10%10%企業(yè)文化項目推動5%5%5%ISO9000體系通過內(nèi)審5%5%管理能力供應商評估體系建立10%供應商資料庫建設完成10%財務制度建設完成5%信息平臺及ERP項目實施5%OA項目完成5%ERP項目目標完成20%100%100%

7、100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%100%松川企業(yè)集團財務部蔣忠層面KPIKPI公式及衡量辦法目標KPIKPI說明權(quán)重數(shù)據(jù)來源先決條件財務面集團職能部門費用控制率總部實際費用預算費用≤%不含投資項目15%財務部部門費用控制率部門實際費用預算費用≤%5%財務部銷售回款率累計產(chǎn)品回款累計銷售額≥%各基地財務部門協(xié)助業(yè)務單位，含配件收入及其回款10%財務部客戶面內(nèi)部

8、客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度調(diào)查表≥分5%相關部門內(nèi)部運營面財務分析報告質(zhì)量財務分析報告質(zhì)量評價表≥分15%綜合辦財務報表準確率按每月報表缺失、差錯項≤項15%綜合辦資金預測準確率（實際收預算收＋實際支預算支）2≤%按資金的收款及支出分別計算后簡單算術平均15%綜合辦月度資金計劃學習成長面部門內(nèi)部培訓計劃完成按時培訓項目應培訓項目≥%5%人力行政部培訓計劃非財務部門財務培訓完成按時培訓項目應培訓項目≥%10%人力行政部培訓計劃財務制度建設按