會計-信用審查-信用控制

1、分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶產(chǎn)呂供應(yīng)部信用控制員銷售經(jīng)理會計210寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無信用審查說明：對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單，審查賒銷訂單。步驟：1、開始業(yè)務(wù)時，信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。2、賒銷單在產(chǎn)品供應(yīng)部處理。3、系統(tǒng)發(fā)送裝運指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。4、信用控制員審查擱置名單。5、銷售經(jīng)理解

2、除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書，選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。方法：1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無輸入：1、賒銷訂單輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、最后客戶購貨訂單輸入：1、黑名單2、信用額賒銷客戶黑名單信用額審查客戶信用狀況在途付款復(fù)查擱置名單擱置名單輸出：裝運取消訂單發(fā)貨、繼續(xù)擱置訂單、取消訂單填寫收款保證書對擱置訂

3、單作相互溝通復(fù)查擱置名單分銷售寶潔產(chǎn)品供應(yīng)部財務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部總經(jīng)理客戶產(chǎn)呂供應(yīng)部信用控制員銷售經(jīng)理會計210寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無信用審查說明：對照信用額和賒銷單擱置客戶黑名單，審查賒銷訂單。步驟：1、開始業(yè)務(wù)時，信用控制員將客戶黑名單輸入系統(tǒng)。2、賒銷單在產(chǎn)品供應(yīng)部處理。3、系統(tǒng)發(fā)送裝運指令或根據(jù)黑名單和信用額將其擱置。4、信用控制員審查

4、擱置名單。5、銷售經(jīng)理解除訂單擱置并要求銷售人員填寫收款保證書，選擇繼續(xù)擱置或取消訂單。方法：1、按照信用額規(guī)定回收應(yīng)收帳款寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會計版本：1子流程：信用控制編號：6.2.2要素：信用審查地點：無輸入：1、賒銷訂單輸出：1、發(fā)貨裝運2、擱置訂單名錄輸入：1、最后客戶購貨訂單輸入：1、黑名單2、信用額賒銷客戶黑名單信用額審查客戶信用狀況在途付款復(fù)查擱置名單擱置名單輸出：裝運取消訂單發(fā)貨、繼續(xù)擱置訂單、取消訂