31財(cái)務(wù)內(nèi)部控制流程

1、..分銷售寶潔客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部法律部客戶客戶服務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)經(jīng)理人事經(jīng)理法律部經(jīng)理寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：內(nèi)部調(diào)節(jié)編號(hào)：7.3.2要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)的建立地點(diǎn)：總部內(nèi)部控制的建立說明：全球內(nèi)部審計(jì)定義為調(diào)節(jié)地區(qū)的名單和內(nèi)部調(diào)節(jié)程序的記錄。步驟：1、財(cái)務(wù)經(jīng)理回顧所有能保證公司財(cái)產(chǎn)安全程序的名單2、必須指明程序主管人員3、程序主管負(fù)責(zé)記錄程序執(zhí)行步驟4、程序執(zhí)行記錄必須

2、由財(cái)務(wù)經(jīng)理，決經(jīng)理程序主管決定通過5、完成程序方法：1、程序必須定期執(zhí)行和更新輸入：1、操作程序的建立2、計(jì)劃的改進(jìn)輸出：1、最新的操作程序的建立寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：應(yīng)付帳款編號(hào)：6.3.3要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)地點(diǎn)：總部最新控制程序的建立過程記錄的通過調(diào)節(jié)主管負(fù)責(zé)記錄執(zhí)行過程各部門間討論程序的建立..分銷售寶潔客戶服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部管理系統(tǒng)部人力資源部法律部客戶客戶服務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)經(jīng)理銷售經(jīng)理管理系統(tǒng)經(jīng)理人事

3、經(jīng)理法律部經(jīng)理寶潔公司—中國分銷商核心工作流程流程：會(huì)計(jì)版本：1子流程：內(nèi)部調(diào)節(jié)編號(hào)：7.3.2要素：內(nèi)部調(diào)節(jié)的建立地點(diǎn)：總部內(nèi)部控制的建立說明：全球內(nèi)部審計(jì)定義為調(diào)節(jié)地區(qū)的名單和內(nèi)部調(diào)節(jié)程序的記錄。步驟：1、財(cái)務(wù)經(jīng)理回顧所有能保證公司財(cái)產(chǎn)安全程序的名單2、必須指明程序主管人員3、程序主管負(fù)責(zé)記錄程序執(zhí)行步驟4、程序執(zhí)行記錄必須由財(cái)務(wù)經(jīng)理，決經(jīng)理程序主管決定通過5、完成程序方法：1、程序必須定期執(zhí)行和更新輸入：1、操作程序的建立2、計(jì)劃