部門kra與kpi設(shè)計

1、TT集團部門KRA與KPI設(shè)計,國內(nèi)某知名集團公司,TT公司的KRA及KPI,產(chǎn)品創(chuàng)新,供應(yīng)鏈管理,人員與文化,市場營銷,精益生產(chǎn),利潤與成長,按期及現(xiàn)金回款比率,產(chǎn)銷率,銷售毛利率,新產(chǎn)品成功率,新產(chǎn)品毛利率,新產(chǎn)品銷售額,目標(biāo)成本及用工水平,客戶滿意度,產(chǎn)能水平,平均付款周期,采購與物流成本降低率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化,人均毛利率,績效考核覆蓋率,經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,凈利潤,運營質(zhì)量,集團領(lǐng)導(dǎo)2008年考核指標(biāo)（初稿）,凈利潤

2、（集團）人均毛利率用工水平經(jīng)營性凈現(xiàn)金流,凈利潤（集團）人均毛利率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額,凈利潤（紗線）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度,凈利潤（坯布）產(chǎn)銷率用工水平按期及現(xiàn)金回款比率新產(chǎn)品銷售額客戶滿意度,備注：暫時用“賠款金額”替代“客戶滿意度”進行考核，待能夠取得客觀數(shù)據(jù)后再考核這個指標(biāo)。,人力資源部（原稿）,,,,,,,優(yōu)化組合,招聘管理,薪酬管理,績效管理

3、,培訓(xùn)管理,行政管理,,,,,離職人員訪談率,績效體系建設(shè)進度,總部員工流失率,總部招聘需求滿足率,,集團人均培訓(xùn)時數(shù),用工標(biāo)準(zhǔn)制定,,,,,,,使命：建立完善的人力資源體系和推進制度建設(shè)，打造優(yōu)秀管理團隊，為公司可持續(xù)發(fā)展提供人才和體系保障，為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。,考核申訴及時解決率,優(yōu)化組合目標(biāo)達成率,,培訓(xùn)滿意率,招聘成功率,績效考核完成率,,員工滿意度,,薪資體系完善進度,,,,,萬元薪酬產(chǎn)出率,培訓(xùn)體系建設(shè)進度

4、,員工手冊和制度建設(shè)進度,,,,人均辦公費用達成率,,行政后勤服務(wù)滿意度,制度和文化,人力資源部（修改稿）,,,,,,,優(yōu)化組合,招聘管理,薪酬管理,績效管理,培訓(xùn)管理,行政管理,,,,,總部離職人員訪談率,總部招聘需求滿足率,,總部人均培訓(xùn)時數(shù),,,,,,使命： 建立人力資源管理平臺，為公司發(fā)展提供人才保障，并為企業(yè)和員工提供滿意的行政后勤服務(wù)。,優(yōu)化組合目標(biāo)達成率,,總部招聘成功率,,總部員工滿意度,,,,,,萬元薪酬

5、產(chǎn)出率,,,總部人均辦公費用達成率,總部行政后勤服務(wù)滿意度,企業(yè)文化,人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化目標(biāo)達成率,人均產(chǎn)值,績效考核覆蓋率,年輕骨干人才數(shù)量,績效計劃制定及時完成率,培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量,培養(yǎng)目標(biāo)完成率（越南、技術(shù)客服人員等）,績效面談覆蓋率,總部薪資投訴未及時處理次數(shù),企業(yè)文化建設(shè)推廣計劃完成率,總部員工滿意度整改措施及時完成率,行政后勤服務(wù)投訴次數(shù),,,,,內(nèi)審：,人力資源部各崗位考核指標(biāo),總部招聘需求滿足率總部招聘成功率總部離職人員訪

6、談率,培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量總部人均培訓(xùn)時數(shù)培養(yǎng)目標(biāo)完成率年輕骨干人才數(shù)量,優(yōu)化組合目標(biāo)達成率績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率人均產(chǎn)值培訓(xùn)課程開發(fā)數(shù)量,績效計劃制定及時完成率績效考核覆蓋率績效面談覆蓋率,行政后勤服務(wù)投訴次數(shù)總部行政后勤服務(wù)滿意度總部人均辦公費用達成率,財務(wù)管理部（原稿）,,,,,,,,5.會計核算,1.財務(wù)報告,,3.財務(wù)分析,,,,,,,,會計報表按時完成率,,,,,4.信用管理,應(yīng)收款對帳差錯次

7、數(shù),,,,6.預(yù)算管理,,分析報告差錯次數(shù),關(guān)鍵員工流失率,人均培訓(xùn)時數(shù),周邊部門滿意度,分析建議采用率,,部門信息傳遞 按時完成率,會計報表差錯次數(shù),,,預(yù)算編制按時完成率,,,7.部門管理,,,,能力等級晉級率,,2.資金管理,,,,,,,資產(chǎn)日報按時完成率,合并報表按時完成率,資金預(yù)測按時完成率,合并報表差錯次數(shù),資產(chǎn)日報差錯次數(shù),發(fā)貨系統(tǒng)按時完成率,信用發(fā)貨差錯次數(shù),預(yù)算控制達成率,,,,,8.稅務(wù)管理,納稅申報按時完成率

8、,享受稅收優(yōu)惠金額,稅務(wù)優(yōu)化達成率,,,,,內(nèi)部合作滿意度,,,,,,審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù),會計核算按時完成率,使命 ：建立符合適用會計準(zhǔn)則的核算體系，及時準(zhǔn)確完整出具財務(wù)報告；科學(xué)評價企業(yè)運營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風(fēng)險；通過持續(xù)的價值發(fā)現(xiàn)，確保股東價值最大化。,不良資產(chǎn)披露按時完成率,審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù),,9.團隊協(xié)作,預(yù)算分析按時完成率,部門費用控制達成率,詢證函按時完成率,分析報告按時完成

9、率,資金預(yù)測差錯次數(shù),,融資按時完成率,,,財務(wù)管理部（修改稿）,,,,,,會計核算,財務(wù)報告,,,,,,,,會計報表不及時次數(shù),,,,信用管理,應(yīng)收款對帳差錯次數(shù),,,,預(yù)算管理,,分析報告差錯項次數(shù),關(guān)鍵員工保有率,人均培訓(xùn)時數(shù),周邊部門滿意度,分析建議采用項次數(shù),,部門信息傳遞 不及時次數(shù),會計報表差錯項次數(shù),,,,,部門管理,,,資金管理,,,,,,,資產(chǎn)日報按時完成率,合并報表按時完成率,資金預(yù)測報告不及時次數(shù),合并報表

10、差錯次數(shù),資產(chǎn)日報差錯次數(shù),發(fā)貨系統(tǒng)更新不及時次數(shù),信用發(fā)貨差錯次數(shù),預(yù)算控制達成率,,,,稅務(wù)管理,納稅申報按時完成率,稅務(wù)優(yōu)化達成率,,,,,,審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù),會計核算不及時次數(shù),使命：建立符合適用會計準(zhǔn)則的核算體系，及時準(zhǔn)確完整出具財務(wù)報告；科學(xué)評價企業(yè)運營數(shù)據(jù)，為管理決策提供有效支持；完善內(nèi)部控制體系，保障資金安全，降低經(jīng)營風(fēng)險；通過持續(xù)的價值發(fā)現(xiàn)，確保股東價值最大化。,不良資產(chǎn)披露不及時次數(shù),審計發(fā)現(xiàn)差錯項次數(shù),團隊協(xié)作,預(yù)

11、算分析不及時次數(shù),部門費用控制達成率,詢證函按時完成率,分析報告不及時份數(shù),資金預(yù)測差錯項次數(shù),,貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù),,經(jīng)營性現(xiàn)金流,,財務(wù)分析,銀行貿(mào)易融資額度,財務(wù)管理部各崗位考核指標(biāo),經(jīng)營性現(xiàn)金流集團審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)（年度指標(biāo)）預(yù)算控制達成率集團績效考核指標(biāo)數(shù)據(jù)及時完成率部門費用控制達成率關(guān)鍵員工保有率,信用發(fā)貨差錯次數(shù)部門費用控制達成率不良資產(chǎn)披露不及時次數(shù)TT（中國）審計發(fā)現(xiàn)差錯次數(shù)（年度指標(biāo)）會計報表不及時次

12、數(shù),預(yù)算控制達成率預(yù)算分析不及時次數(shù)合并報表差錯次數(shù)分析報告差錯項次數(shù),貨幣資金周轉(zhuǎn)天數(shù)資金預(yù)測差錯項次數(shù)資產(chǎn)日報按時完成率資產(chǎn)日報差錯次數(shù),分析建議采用項次數(shù)分析報告差錯項次數(shù)分析報告不及時份數(shù),紗線生產(chǎn)部（原稿）,,紗線生產(chǎn)部（修改稿）,,,,,,,品種與創(chuàng)新,技改管理,品質(zhì)管理,成本控制,生產(chǎn)管理,,,使命：提升工廠的工藝質(zhì)量與生產(chǎn)管理能力，建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競爭力的紗線產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意

13、度。,,部門管理,,,,品種改支計劃完成率,高附加值產(chǎn)品銷售額,,,,,,,,,,,,,,,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔及以上符合率,客戶滿意度,計劃產(chǎn)量完成率,重大技改項目及時完成率,技改項目費用預(yù)算達成率,萬錠用工符合率,目標(biāo)成本,萬錠不良庫存金額,設(shè)備單耗,實際噸紗原料消耗指標(biāo)符合率,質(zhì)量問題整改及時關(guān)閉率,客戶質(zhì)量反饋次數(shù)（萬錠）,打樣一次成功率,質(zhì)量賠款,相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù),培訓(xùn)計劃完成率,,準(zhǔn)時交貨率,技改安全事故次

14、數(shù),生產(chǎn)分析建議措施采納項次,,技改項目驗收一次合格率,生產(chǎn)分析及運行質(zhì)態(tài)報告提交不及時準(zhǔn)確次數(shù),6S管理推進計劃完成率,課題成功項次,,,,,客戶需求分析反饋不及時準(zhǔn)確次數(shù),設(shè)備完好率,運轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率,紗線生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo),內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率質(zhì)量問題整改及時關(guān)閉率客戶反饋次數(shù)品種改支計劃達成率準(zhǔn)時交貨率,生產(chǎn)分析報告及運轉(zhuǎn)質(zhì)態(tài)報告不及時準(zhǔn)確次數(shù)生產(chǎn)分析建議措施采納項次相關(guān)部門及子公司反饋、傳遞、處理不到位次數(shù)設(shè)備

15、單耗,質(zhì)量問題整改及時關(guān)閉率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客訴問題處理不及時次數(shù)客戶需求分析不及時準(zhǔn)確次數(shù)運轉(zhuǎn)操作優(yōu)一率,重大技改項目及時完成率技改項目費用預(yù)算達成率技改安全事故次數(shù)技改項目驗收一次合格率,設(shè)備完好率設(shè)備單耗計劃產(chǎn)量完成率內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率,內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)二檔以上符合率客戶質(zhì)量反饋次數(shù)打樣一次成功率課題成功率實際噸紗原料消耗金額設(shè)備單耗,計劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工

16、符合率6S管理推進計劃完成率,計劃產(chǎn)量完成率目標(biāo)成本質(zhì)量賠款高附加值產(chǎn)品銷售額萬錠用工符合率6S管理推進計劃完成率,坯布營銷部（原稿）,,,,,,,,,銷售提升,部門管理,,,訂單管理,貨款回收,,,,,,,,,,,部門使命:完成公司各項銷售指標(biāo),客戶服務(wù),,,,超期帳款率,不良貨款率,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),應(yīng)收款回籠率,,客戶投訴響應(yīng),協(xié)助解決質(zhì)量賠償,部門信息傳遞及時性準(zhǔn)確性,未及時響應(yīng)次數(shù),前十位客戶分析、保有,新產(chǎn)品貢獻

17、,,,,新客戶增加數(shù),產(chǎn)銷率完成率,訂單了機未提數(shù),銷售單價,不良庫存數(shù)量,,,,制單正確率,交期準(zhǔn)期率,,年輕員工培養(yǎng),坯布營銷部（修改稿）,,,,,,銷售提升,訂單管理,貨款回收,,,,,,,,,,部門使命:完成公司下達的各項銷售任務(wù)，并為產(chǎn)品創(chuàng)新提供市場需求信息。,客戶服務(wù),,,,超期帳款金額,應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),,協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時次數(shù),信息傳遞及時性準(zhǔn)確性（周邊部門滿意度）,未及時響應(yīng)次數(shù),關(guān)鍵客戶保有率（按銷售量統(tǒng)計）,新

18、產(chǎn)品銷售額,,,,新客戶增加數(shù),產(chǎn)銷率,訂單了機未提數(shù),經(jīng)營性不良庫存數(shù)量,,,,制單正確率,交期準(zhǔn)確率,,年輕員工培養(yǎng)合格人數(shù),銷售毛利率,現(xiàn)金回款比率,新產(chǎn)品建議采納項次,應(yīng)收款總額,部門管理,坯布營銷部各崗位考核指標(biāo),新產(chǎn)品銷售額協(xié)助解決質(zhì)量賠償不及時次數(shù)新客戶增加數(shù)新產(chǎn)品建議采納項次,產(chǎn)銷率超期賬款金額應(yīng)收款總額銷售毛利率關(guān)鍵客戶保有率新產(chǎn)品銷售額,超期賬款金額應(yīng)收賬款總額現(xiàn)金回款比率應(yīng)收款周轉(zhuǎn)天數(shù),交期準(zhǔn)

19、確率制單正確率,在原有考核基礎(chǔ)上建議增加上述指標(biāo)（最后2項針對營銷二部）,,坯布生產(chǎn)部（原稿）,,,,,,,生產(chǎn)任務(wù),年度重點工作,品質(zhì)管理,成本控制,采購管理,,,使命： 建立完善生產(chǎn)管理和質(zhì)量保證體系，保證其運行質(zhì)態(tài)，最大限度的降低生產(chǎn)成本。,,團隊協(xié)作,,,,折標(biāo)臺日產(chǎn)量,重點品種管理受控到位率,,,,,,,,,,,,,,,,,產(chǎn)成品不良庫存,質(zhì)量賠款,客戶投訴,采購進度,合格供應(yīng)商管理,優(yōu)化勞動組合,年度利潤目標(biāo),相

20、關(guān)部門投訴次數(shù),部門內(nèi)外部信息傳遞及時有效,準(zhǔn)時交貨率,工資成本,加工成本,原料消耗降低率,漿料成本,采購質(zhì)量,6S管理得分,原料不良庫存,采購價格,子公司執(zhí)行力,供應(yīng)流程執(zhí)行,,坯布生產(chǎn)部（修改稿）,,,,,生產(chǎn)管理,品質(zhì)管理,成本控制,采購管理,,,使命： 提升工廠管理能力，建立市場導(dǎo)向的生產(chǎn)體系，提供有競爭力的坯布產(chǎn)品與優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，提升客戶滿意度。,,,,,折標(biāo)臺日產(chǎn)量,重點品種管理受控到位率,,,,,,,,,,,質(zhì)

21、量賠款,客戶投訴次數(shù)（百萬米）,采購準(zhǔn)時到料率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,用工水平,準(zhǔn)時交貨率,制造成本,原料消耗降低率,漿料成本,原料與產(chǎn)成品不良庫存金額,采購價格降低率,客戶滿意度,平均付款周期,質(zhì)量問題處理不及時次數(shù),,,,,來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）,6S管理推進計劃完成率,重大技改項目及時完成率,培訓(xùn)計劃完成率,子公司反饋問題處理不及時次數(shù),生產(chǎn)分析建議措施采納項次,生產(chǎn)分析報告提交不及時次數(shù),,,生產(chǎn)分析,部門管理

22、,,,,,,坯布生產(chǎn)部各崗位考核指標(biāo),采購準(zhǔn)時到料率采購價格降低率平均付款周期來料不良造成的損失金額（扣除向供應(yīng)商索賠金額）,質(zhì)量問題不及時次數(shù)質(zhì)量賠款客戶投訴次數(shù),制造成本（不含原料成本）采購價格降低率用工水平質(zhì)量賠款平均付款周期,折標(biāo)臺日產(chǎn)量準(zhǔn)時交貨率質(zhì)量賠款制造成本（不含原料成本）用工水平,重點品種管理受控到位率原料與產(chǎn)成品不良庫存金額6S管理推進計劃完成率生產(chǎn)分析建議措施被采納項次數(shù),國際貿(mào)易部（

23、原稿）,,,,商務(wù)管理,,,,產(chǎn)品管理,銷售管理,財務(wù)管理,生產(chǎn)管理,,,,,,,,,銷售凈利潤和毛利率,,,,部門使命:穩(wěn)定銷售額和銷售凈利, 保證銷售質(zhì)態(tài)的優(yōu)質(zhì), 并盡可能地擴大銷售.,,,,,財務(wù)單據(jù)流水的快速準(zhǔn)確性,客戶對帳單及時和準(zhǔn)確性,新客戶增加數(shù)目,銷售質(zhì)態(tài)的反饋和控制,,跟單生產(chǎn)質(zhì)量管理,,產(chǎn)品文檔保存更新,采購環(huán)節(jié)增值部分,采購流程單據(jù)的及時準(zhǔn)確性,和子公司對帳的及時準(zhǔn)確性,部門新產(chǎn)品開發(fā)個數(shù)及銷售額,對部門新成員的

24、生產(chǎn)培訓(xùn),供應(yīng)商評估及關(guān)系,客戶評價,業(yè)務(wù)助手的成長,銷售質(zhì)態(tài)管理,樣品室出樣供樣水平,,,采購管理,,,,,,,供應(yīng)商的管理及關(guān)系,,,,,生產(chǎn)因素造成的索賠,L/C大單據(jù)的制作及時準(zhǔn)確,結(jié)匯風(fēng)險控制,買斷,退稅風(fēng)險控制,信息流的提供,國際貿(mào)易部（修改稿）,,,,財務(wù)管理,,,,銷售管理,采購管理,產(chǎn)品管理,,,,,,,,,銷售凈利潤,,,,使命:穩(wěn)定銷售額和銷售凈利，保證良好的銷售質(zhì)態(tài)，并盡可能地擴大銷售。,,,,,部門間財務(wù)單據(jù)

25、傳遞不及時準(zhǔn)確次數(shù),客戶及子公司對帳單不及時準(zhǔn)確處理的單數(shù),新客戶銷售額,銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時完成率,,準(zhǔn)時交貨率,,產(chǎn)品文檔完整性,采購降低金額,采購單據(jù)的不及時準(zhǔn)確次數(shù),新產(chǎn)品開發(fā)個數(shù),報表及時準(zhǔn)確率,業(yè)務(wù)助手技能培養(yǎng)計劃完成率,單據(jù)及時準(zhǔn)確性,出樣不準(zhǔn)確及時次數(shù),,,,,,,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,,,,,生產(chǎn)因素造成的索賠,大單據(jù)制作不及時準(zhǔn)確次數(shù),銀行單據(jù)傳遞不及時準(zhǔn)確次數(shù),信息流的提供不及時準(zhǔn)確次數(shù),目標(biāo)客戶增加數(shù)量,銷售額,供應(yīng)市

26、場分析報告及時性,生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率,樣品展示效果評分,退稅單據(jù)流通不及時準(zhǔn)確次數(shù),物流成本降低金額,新產(chǎn)品銷售額,不良庫存比例,不良貨款金額,信用發(fā)貨差錯次數(shù),財務(wù)報表不及時準(zhǔn)確項次,會計核算出錯項次,財務(wù)分析報告不及時準(zhǔn)確項次,生產(chǎn)管理,商務(wù)管理,,,,,國際貿(mào)易部各崗位考核指標(biāo),優(yōu)秀供應(yīng)商比率供應(yīng)市場分析報告及時性采購單據(jù)的不及時準(zhǔn)確次數(shù),準(zhǔn)時交貨率生產(chǎn)因素造成的索賠報表及時準(zhǔn)確率生產(chǎn)環(huán)節(jié)培訓(xùn)合格率,銷售凈利潤銷售額

27、不良貨款金額不良庫存比率單據(jù)及時準(zhǔn)確性,大單據(jù)制作不及時準(zhǔn)確次數(shù)銀行單據(jù)傳遞不及時準(zhǔn)確次數(shù)退稅單據(jù)流通不及時準(zhǔn)確次數(shù)物流成本降低金額信息流的提供不及時準(zhǔn)確次數(shù),銷售質(zhì)態(tài)整改措施及時完成率財務(wù)報表不及時準(zhǔn)確項次財務(wù)分析報告不及時準(zhǔn)確項次,銷售凈利潤不良貨款金額不良庫存比例銷售額,進出口一部（原稿）,,,,進出口訂單管理,,出口收匯,,客戶滿意度,,,,,,,大客戶保有率,,扣費比率,,,拒付率,客戶投訴次數(shù),,,,,

28、使命：開拓國際市場，確保集團加工貿(mào)易業(yè)務(wù)的完成，提高單證準(zhǔn)確率，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進行；,,,,,銷售額完成率,應(yīng)收款及時回收率,訂單品種不良庫存率,,出口單證儲運管理,,海運費及報關(guān)費用控制率,,,單證準(zhǔn)確率,,,部門管理,培訓(xùn)計劃完成率,,,,,,,,,員工保有率,新客戶開發(fā)率,,及時訂艙裝船率,,及時退單、核銷率,訂單完成率,新產(chǎn)品拓展率,客戶滿意度調(diào)查比率,進口單證儲運管理,清關(guān)及時率,單證準(zhǔn)確率,退單催收及時率,信息傳

29、遞及時性準(zhǔn)確性率,,進出口一部（修改稿）,,,銷售管理,,客戶管理,,,,,,,目標(biāo)客戶保有率,扣費比率,,,拒付率,客戶投訴次數(shù),,,,使命：開拓國際市場，完成集團加工貿(mào)易業(yè)務(wù)，確保單證準(zhǔn)確，保障與各分子公司業(yè)務(wù)的順利進行。,銷售額完成率,應(yīng)收款及時回收率,訂單品種不良庫存金額,,單證管理,,物流操作規(guī)范比例,,,單證準(zhǔn)確率,,部門管理,培訓(xùn)計劃完成率,,,,,,,員工保有率,新客戶開拓數(shù)量,,準(zhǔn)時交貨率,,新品種開發(fā)數(shù)量（包括新品

30、種建議被采納數(shù)量）,客戶滿意度,清關(guān)及時率,退單催收與核銷及時率,信息傳遞不及時準(zhǔn)確次數(shù),優(yōu)秀代理方數(shù)量,,,,,,物流管理,,,,,,,采購物流部（原稿）,,,,,,,,,部門使命 以公司需求和市場變化為出發(fā)點, 調(diào)整采購策略、優(yōu)化采購流程和完善供應(yīng)商管理,及時有效的滿足公司生產(chǎn)原料和物流支持需求,在采購和物流活動中為公司創(chuàng)造最大正向價值,供應(yīng)商評估的完成率和科學(xué)性,,,,,,,,,,,,采購模式和采購策略建議的提出,滿足需求

31、的及時性和有效性,原料采購利潤,物流成本控制,物流支持的客戶滿意度,采購規(guī)劃,物流支持,供應(yīng)商管理,部門建設(shè),應(yīng)付帳款規(guī)模(應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)),,優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商比率,不良供應(yīng)商的及時淘汰率,,崗位職責(zé)和工作匯報流程的明確性,人員招聘、培訓(xùn)和保有,采購物流部（修改稿）,,,,,,,,供應(yīng)商評估及時完成率,,,,,,,,采購模式和采購策略建議被采納次數(shù),采購原因?qū)е律a(chǎn)缺料次數(shù),原料采購利潤,單位運費（元/噸公里）,采購規(guī)劃,物流管理,供應(yīng)商管

32、理,部門管理,應(yīng)付帳款周轉(zhuǎn)天數(shù),,不良供應(yīng)商的及時淘汰率,培訓(xùn)計劃完成率,優(yōu)秀供應(yīng)商比例,原材料市場分析報告,客戶投訴次數(shù),,,,采購執(zhí)行,員工保有率,,,到貨準(zhǔn)時率,,使命:采取合適的采購模式和策略，提升供應(yīng)商管理水平，確保以合適的成本及時向公司提供生產(chǎn)所需物資和滿意的物流服務(wù)。,供應(yīng)商評估數(shù)據(jù)提供及時準(zhǔn)確率,應(yīng)付帳款規(guī)模,配棉成本節(jié)約金額,,,采購預(yù)算準(zhǔn)確率,,,紗線營銷部（原稿）,,,,,銷售管理,,貨款回收,,客戶服務(wù),,,,

33、,,大客戶保有率,,不良貨款率,現(xiàn)金回款比率,,交期準(zhǔn)確率,客戶投訴次數(shù),,,,,,使命：完成公司各項 銷售指標(biāo),銷售毛利率,應(yīng)收款及時回收率,產(chǎn)銷率,,,訂單管理,,銷售費用率,,,訂單準(zhǔn)確率,,,部門管理,培訓(xùn)計劃完成率,,,,,,,,,員工保有率,新客戶開發(fā)率,市場開發(fā)部（原稿）,,,,,,,,,部門使命 通過市場變化的分析，把握新型紡織技術(shù)趨勢,利用其自身特點對集團產(chǎn)品、技術(shù)、品種及客戶進行管理，為集團經(jīng)營目