補(bǔ)單流程規(guī)定

1、天長市嘉瑞天長市嘉瑞包裝包裝材料材料有限公司有限公司補(bǔ)單流程規(guī)定補(bǔ)單流程規(guī)定文件編號(hào)：文件編號(hào)：jrbd20160614jrbd20160614文件版本：文件版本：A0A0編制日期：20160614第1頁共3頁一、一、目的目的:為規(guī)范補(bǔ)單（含補(bǔ)印和補(bǔ)料，以下稱補(bǔ)單）流程、明確及落實(shí)補(bǔ)單責(zé)任，減少質(zhì)量事故爭(zhēng)議而制定二、二、范圍范圍:適用于公司所有工序部門因品質(zhì)異常不能滿足客戶要求而導(dǎo)致補(bǔ)單重制三、三、定義：定義：無四、作業(yè)流程：四、作業(yè)流

2、程：4.1來料不良造成補(bǔ)單4.1.1進(jìn)料IQC在抽查過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量異常（含潛在質(zhì)量異?；蛸|(zhì)量隱患）不符合我司既定要求時(shí)由IQC開出不合格《IQC來料檢驗(yàn)驗(yàn)單》、經(jīng)各相關(guān)單位確認(rèn)、領(lǐng)導(dǎo)審批，確定不能投入生產(chǎn)使用時(shí)由相關(guān)單位負(fù)責(zé)人簽署意見決定是否補(bǔ)料還是重新選擇供應(yīng)商訂料，直接進(jìn)行退料（或換料）或作扣款處理4.1.2如是我司內(nèi)部原因（如營銷下單錯(cuò)誤或下單模糊工程單開單錯(cuò)誤或指令錯(cuò)誤生管輸單錯(cuò)誤采購訂料錯(cuò)誤等等）造成訂料錯(cuò)誤（如尺寸規(guī)

3、格、大小、厚度、顏色等等）由發(fā)現(xiàn)工序開出《品質(zhì)異常單》給相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽。4.1.3材料降級(jí)使用需由采購經(jīng)理、品質(zhì)經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理生產(chǎn)副總、營銷經(jīng)理會(huì)簽、執(zhí)行總經(jīng)理作最終決定。4.2制程異常補(bǔ)單4..2.1發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門開出不良分揀表或品質(zhì)異常單，分別寫明客戶、工程單號(hào)、產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品配件名稱、實(shí)際欠數(shù)數(shù)量、不良數(shù)量、不良原因、初判責(zé)任部門4.2.2提出發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門將《分揀表》分發(fā)給相關(guān)責(zé)任單位的同時(shí)，針對(duì)各種不良項(xiàng)目為不同的責(zé)任部門提供不

4、良樣品4.2.3各責(zé)任部門在收到欠數(shù)信息時(shí)必須回簽分揀表，不得以任何理由拒簽（如出現(xiàn)拒簽或是消極對(duì)抗由提出欠數(shù)部門申報(bào)提交生產(chǎn)副總處理）。4.2.4相關(guān)責(zé)任單位在收到分檢表后4小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，如有異議必須在1個(gè)工作日內(nèi)提出，超時(shí)視為默認(rèn)，提出部門有權(quán)在24小時(shí)后將不良品申請(qǐng)報(bào)廢處理。4.2.5責(zé)任單位簽收后，發(fā)出部門將分揀表提交給生管經(jīng)理簽名確認(rèn)產(chǎn)品交期后交給品管部4.2.6如責(zé)任部門對(duì)分揀表中的不良項(xiàng)目或不良數(shù)量存在異議在24小時(shí)內(nèi)

5、知會(huì)品管部，由品管部、責(zé)任部門（暫定，可以是多個(gè)部門）以及提出欠數(shù)部門三方當(dāng)場(chǎng)確認(rèn)，第一時(shí)間作出當(dāng)場(chǎng)判決4.2.7如對(duì)品管部的判決存在異議須在收到通知后的1個(gè)工作日內(nèi)提出，對(duì)于存在爭(zhēng)議的異常責(zé)任各部門必須提供有力的證據(jù)來證實(shí)各自部門無質(zhì)量異常的合理性4.2.8對(duì)品管部的責(zé)任判定存在重大爭(zhēng)議在溝通無效的情況下可向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、直至執(zhí)行總經(jīng)理申請(qǐng)仲裁處理4.3外發(fā)欠數(shù)補(bǔ)單4.3.1外發(fā)在接到加工商的欠數(shù)報(bào)告時(shí)第一時(shí)間派出外發(fā)工程師到現(xiàn)場(chǎng)了解主要

6、不良原因、不良數(shù)量及各自不良比例，在4小時(shí)內(nèi)開出分揀表并傳給外發(fā)負(fù)責(zé)人轉(zhuǎn)交相關(guān)責(zé)任部門會(huì)簽（并附不良樣辦），當(dāng)不良比例超過10%時(shí)由品管部決定是否派譴品質(zhì)到加工現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)并處理。4.3.2原則上見到不良品方可補(bǔ)單，但鑒于加工商不在同一區(qū)域，故責(zé)任判定最終以不良半成品天長市嘉瑞天長市嘉瑞包裝包裝材料材料有限公司有限公司補(bǔ)單流程規(guī)定補(bǔ)單流程規(guī)定編制日期：20160614第3頁共3頁53品管部QE開立《補(bǔ)數(shù)通知單》、跟進(jìn)審批進(jìn)程、判定責(zé)任單位及

7、落實(shí)處理結(jié)果54技術(shù)部考慮不良品的返工、返修機(jī)會(huì)及再利用的可能性55總經(jīng)辦針對(duì)批量補(bǔ)單及整單補(bǔ)數(shù)進(jìn)行最終審批56財(cái)務(wù)執(zhí)行處理結(jié)果57責(zé)任單位承擔(dān)并執(zhí)行處理結(jié)果六、相關(guān)表格表單六、相關(guān)表格表單61《IQC來料檢驗(yàn)單》RE803001A362《品質(zhì)異常處理單》RE805001A663《不良品分揀記錄表》RE803010A064《客戶投訴退貨報(bào)告》RE804001A265《補(bǔ)單通知》RE803003A2編制：編制：審核：審核：核準(zhǔn)：核準(zhǔn)：會(huì)簽