補單流程規(guī)定

1、天長市嘉瑞天長市嘉瑞包裝包裝材料材料有限公司有限公司補單流程規(guī)定補單流程規(guī)定文件編號：文件編號：jrbd20160614jrbd20160614文件版本：文件版本：A0A0編制日期：20160614第1頁共3頁一、一、目的目的:為規(guī)范補單（含補印和補料，以下稱補單）流程、明確及落實補單責任，減少質量事故爭議而制定二、二、范圍范圍:適用于公司所有工序部門因品質異常不能滿足客戶要求而導致補單重制三、三、定義：定義：無四、作業(yè)流程：四、作業(yè)流

2、程：4.1來料不良造成補單4.1.1進料IQC在抽查過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質量異常（含潛在質量異常或質量隱患）不符合我司既定要求時由IQC開出不合格《IQC來料檢驗驗單》、經(jīng)各相關單位確認、領導審批，確定不能投入生產(chǎn)使用時由相關單位負責人簽署意見決定是否補料還是重新選擇供應商訂料，直接進行退料（或換料）或作扣款處理4.1.2如是我司內(nèi)部原因（如營銷下單錯誤或下單模糊工程單開單錯誤或指令錯誤生管輸單錯誤采購訂料錯誤等等）造成訂料錯誤（如尺寸規(guī)

3、格、大小、厚度、顏色等等）由發(fā)現(xiàn)工序開出《品質異常單》給相關單位領導會簽。4.1.3材料降級使用需由采購經(jīng)理、品質經(jīng)理、技術經(jīng)理生產(chǎn)副總、營銷經(jīng)理會簽、執(zhí)行總經(jīng)理作最終決定。4.2制程異常補單4..2.1發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門開出不良分揀表或品質異常單，分別寫明客戶、工程單號、產(chǎn)品名稱或產(chǎn)品配件名稱、實際欠數(shù)數(shù)量、不良數(shù)量、不良原因、初判責任部門4.2.2提出發(fā)現(xiàn)欠數(shù)部門將《分揀表》分發(fā)給相關責任單位的同時，針對各種不良項目為不同的責任部門提供不

4、良樣品4.2.3各責任部門在收到欠數(shù)信息時必須回簽分揀表，不得以任何理由拒簽（如出現(xiàn)拒簽或是消極對抗由提出欠數(shù)部門申報提交生產(chǎn)副總處理）。4.2.4相關責任單位在收到分檢表后4小時內(nèi)到現(xiàn)場確認，如有異議必須在1個工作日內(nèi)提出，超時視為默認，提出部門有權在24小時后將不良品申請報廢處理。4.2.5責任單位簽收后，發(fā)出部門將分揀表提交給生管經(jīng)理簽名確認產(chǎn)品交期后交給品管部4.2.6如責任部門對分揀表中的不良項目或不良數(shù)量存在異議在24小時內(nèi)

5、知會品管部，由品管部、責任部門（暫定，可以是多個部門）以及提出欠數(shù)部門三方當場確認，第一時間作出當場判決4.2.7如對品管部的判決存在異議須在收到通知后的1個工作日內(nèi)提出，對于存在爭議的異常責任各部門必須提供有力的證據(jù)來證實各自部門無質量異常的合理性4.2.8對品管部的責任判定存在重大爭議在溝通無效的情況下可向上級領導、直至執(zhí)行總經(jīng)理申請仲裁處理4.3外發(fā)欠數(shù)補單4.3.1外發(fā)在接到加工商的欠數(shù)報告時第一時間派出外發(fā)工程師到現(xiàn)場了解主要

6、不良原因、不良數(shù)量及各自不良比例，在4小時內(nèi)開出分揀表并傳給外發(fā)負責人轉交相關責任部門會簽（并附不良樣辦），當不良比例超過10%時由品管部決定是否派譴品質到加工現(xiàn)場確認并處理。4.3.2原則上見到不良品方可補單，但鑒于加工商不在同一區(qū)域，故責任判定最終以不良半成品天長市嘉瑞天長市嘉瑞包裝包裝材料材料有限公司有限公司補單流程規(guī)定補單流程規(guī)定編制日期：20160614第3頁共3頁53品管部QE開立《補數(shù)通知單》、跟進審批進程、判定責任單位及

7、落實處理結果54技術部考慮不良品的返工、返修機會及再利用的可能性55總經(jīng)辦針對批量補單及整單補數(shù)進行最終審批56財務執(zhí)行處理結果57責任單位承擔并執(zhí)行處理結果六、相關表格表單六、相關表格表單61《IQC來料檢驗單》RE803001A362《品質異常處理單》RE805001A663《不良品分揀記錄表》RE803010A064《客戶投訴退貨報告》RE804001A265《補單通知》RE803003A2編制：編制：審核：審核：核準：核準：會簽