酒店采購流程管理規(guī)定

1、1云南凱蓉酒店管理有限公司云南凱蓉酒店管理有限公司托管項目帝恒大酒店托管項目帝恒大酒店采購流程管理規(guī)定采購流程管理規(guī)定簽發(fā)：簽發(fā)：根據(jù)酒店設(shè)備、物資、用品管理工作的需要，為了完善酒店采購流程管理，特作以下規(guī)定：一、采購申請管理規(guī)定一、采購申請管理規(guī)定1、酒店所有物資、設(shè)備、低值易耗品、食品原材料、酒水、物料用品的申購均需填寫采購申請單按程序報批后實行采購。2、所有采購申請單均需按相關(guān)項目填寫清楚，按不同的采購需求向上級呈報，部門填寫采購

2、申請單后由相關(guān)部門經(jīng)理簽字后報酒店領(lǐng)導(dǎo)審批后方可生效，審批權(quán)限如下：（1）采購物資金額元以內(nèi)的報財務(wù)總監(jiān)審批；（2）采購物資金額元以內(nèi)的報分管副總經(jīng)理審批；（3）采購物資金額元以內(nèi)的報總經(jīng)理審批；（4）采購物資金額元以上的報總經(jīng)理簽字后呈報酒店執(zhí)行董事審批；（5）凡屬單位價值超過2000元，使用年限在2年以上的固定資產(chǎn)經(jīng)總經(jīng)理簽字后報董事長審批，同意后執(zhí)行，大宗采購項目一律按照采購管理流程規(guī)范報董事會審批。3、采購申請單無申購部門經(jīng)理、

3、倉管員、財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理室領(lǐng)導(dǎo)或執(zhí)行董事簽字認(rèn)可的，視為采購申請手續(xù)不全的申請單，采供部有權(quán)拒絕采購。4、如確屬特殊情況下的急購項目無法按正常程序執(zhí)行，可采取電話請示總經(jīng)理同意后執(zhí)行，事后補辦手續(xù)的方式進行采購。5、餐飲部、足療康體部、房務(wù)部日常經(jīng)營所需的原材料，如水果、蔬菜、肉蛋禽類等常規(guī)日常采購項目（干貨、調(diào)料、大金額原材料除外）由部門經(jīng)理審批后執(zhí)行采購，但應(yīng)以按需采購為原則，如造成積壓浪費的，由審批人、采購員3及其他約

4、定條款。六、采購物資的驗收入庫管理規(guī)定六、采購物資的驗收入庫管理規(guī)定把好物資驗收關(guān)，對不符合采購申請單內(nèi)容的物資一律拒收或補辦手續(xù)。1.無論是采購人員自購還是供應(yīng)商送貨，貨到酒店后，首先入庫或現(xiàn)場驗收，不允許未經(jīng)倉庫驗收直發(fā)使用部門。2.一般物資采購到庫后，均需核對三單方可填寫入庫驗收單辦理入庫，即采購申請單，物資送貨單、發(fā)票。3.倉庫管理人員需仔細(xì)核對送貨單是否與采購申請單上品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求相符合，如發(fā)生不符，及時查證原因，

5、如無合理原因，可拒絕驗收。每日把驗收過程中出現(xiàn)的問題留存資料，為下次同類貨物和同類供貨商的驗收提供依據(jù)；4.物資入庫后，需及時準(zhǔn)確填寫入庫驗收單，并憑單上帳，做到當(dāng)日貨到、當(dāng)日驗收、當(dāng)日建帳、帳實（物）相符。5.對于直發(fā)經(jīng)營部門的小額、少量物資，在特殊情況下，在對品名、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求等驗收核對無誤的情況下，可將采購申請單變更為物資直撥單，直接領(lǐng)用。6.由于客觀原因，無發(fā)票的小金額采購物品經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理、總經(jīng)理同意后開具購物憑證以其他

6、發(fā)票入賬。7.進貨物品如有合同或小樣，應(yīng)根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)和封存小樣進行驗收。8.驗收不入庫物資，根據(jù)審批手續(xù)齊全的采購單，倉管員與使用部門授權(quán)人同時收貨，按照采購單上的要求對物品的質(zhì)量、數(shù)量價格進行嚴(yán)格把關(guān)驗收，設(shè)備設(shè)施須填寫《物資設(shè)備采購驗收報告單》，小項目采購，驗收合格倉管員開據(jù)“收貨記錄”并注明采購單號，由倉管員、供貨商、部門授權(quán)人同時簽字確認(rèn)。9.驗收食品原材料，按照開好的“收貨記錄”（為了方便收貨“收貨記錄”是按“采購單”事先填制