物資采購管理規(guī)定

1、物資采購管理規(guī)定第一條組織領(lǐng)導(dǎo)成立公司物資采購領(lǐng)導(dǎo)小組。公司主要領(lǐng)導(dǎo)任組長，分管副總經(jīng)理任副組長，成員由經(jīng)管部、黨政辦公室、財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目部、物供部、后勤部、機(jī)電工區(qū)、運(yùn)搬工區(qū)等單位、部門負(fù)責(zé)人組成。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在經(jīng)管部，經(jīng)管部部長負(fù)責(zé)日常事務(wù)工作。第二條工作程序一、采購計(jì)劃的編制、審核與批準(zhǔn)１、物資采購的計(jì)劃編制生產(chǎn)性材料物資的采購計(jì)劃由物供部編制，生活類物資的采購計(jì)劃由后勤部編制，辦公用品類物資的采購計(jì)劃由辦公室編制、

2、印刷品及宣傳牌板采購計(jì)劃由工會(huì)編制、工程項(xiàng)目類計(jì)劃的編制由項(xiàng)目部編制，煤礦機(jī)電設(shè)備類物資采購計(jì)劃由機(jī)電工區(qū)編制。２、審核與批準(zhǔn)１、使用單位每月２３日前按所需物資類別分別編制月度物資需求申請(qǐng)計(jì)劃，物資需求申請(qǐng)計(jì)劃按照（附件四）的格式填寫，由單位主管簽字后根據(jù)所需物資類別分別報(bào)送物資采購計(jì)劃編制部門。２、物資采購計(jì)劃編制部門于每月２５日前完成對(duì)各單位的物資需求申請(qǐng)計(jì)劃的匯總工作，并以（附件三）的格式編制月度物資采購計(jì)劃，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意

3、見后報(bào)經(jīng)管部。３、計(jì)劃外所需物資由使用單位以書面報(bào)告的（參看附件一格式）形式經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后報(bào)送經(jīng)管部。月度內(nèi)計(jì)劃外物資采購的申請(qǐng)，原則上不得超過月度計(jì)劃的15%。４、經(jīng)管部根據(jù)各部門編制的月度采購計(jì)劃及計(jì)劃外物資采購申請(qǐng)報(bào)告，對(duì)其真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)并提出有關(guān)建議，二日內(nèi)向公司主要領(lǐng)３、５萬元以下的設(shè)備、材料采購項(xiàng)目。二、招、議標(biāo)１、１萬元（含）以上的生活物資、辦公用品、印刷品采購等項(xiàng)目。２、5萬元（含5萬元）以上的設(shè)計(jì)、施工、技術(shù)

4、服務(wù)及物資（設(shè)備、材料）采購等項(xiàng)目。３、100萬元（含100萬元）以上項(xiàng)目的招議標(biāo)由集團(tuán)公司相關(guān)業(yè)務(wù)部門參與評(píng)標(biāo)，若集團(tuán)公司業(yè)務(wù)主管部門同意委托我公司代為招議標(biāo)，并辦理審批手續(xù)的，由經(jīng)管部牽頭按程序進(jìn)行招、議標(biāo)。第五條采購合同的訂立、執(zhí)行１、凡實(shí)行招、議標(biāo)采購的物資必須以書面形式訂立購銷合同，合同由采購執(zhí)行部門業(yè)務(wù)人員根據(jù)《合同法》規(guī)定與供貨單位簽訂。２、購銷合同按《合同管理規(guī)定》的要求辦理合同審查，合同審查內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)

5、技術(shù)條件、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決方式等合同條款，確保合同條款完備，責(zé)任明確，合法有效，不損害本企業(yè)利益。３、財(cái)務(wù)部要嚴(yán)格把關(guān)。對(duì)實(shí)行招、議標(biāo)采購的物資無采購合同及無物資到貨驗(yàn)收手續(xù)的，不得予以付款報(bào)銷。第六條采購物資的驗(yàn)收1、物資供應(yīng)部采購的生產(chǎn)物資，按照物資管理辦法，辦理驗(yàn)收入庫手續(xù)。２、其它部門采購的不在招議標(biāo)范圍內(nèi)的物資，收登記。由經(jīng)管部負(fù)責(zé)驗(yàn)３、凡實(shí)行招、議標(biāo)采購的設(shè)備物資，要嚴(yán)格按照合同約定的內(nèi)容條款進(jìn)行驗(yàn)收，物資驗(yàn)收由經(jīng)管部組織