iatf16949-2016條款分解證據(jù)清單

1、IATF169492016IATF169492016條款分解證據(jù)清單條款分解證據(jù)清單4.14.1組織環(huán)境，組織環(huán)境，4.24.2理解相關(guān)方需求理解相關(guān)方需求證據(jù)：環(huán)境因素識(shí)別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對(duì)質(zhì)量體系的影響分析報(bào)告、組織宏觀分析報(bào)告、SWOT矩陣分析報(bào)告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評(píng)審報(bào)告、應(yīng)對(duì)措施，相關(guān)方清單，相關(guān)方需求分析。4.34.3確定質(zhì)量體系的范圍：確定質(zhì)量體系的范圍：證據(jù)：組織簡(jiǎn)介與產(chǎn)品簡(jiǎn)介、體系范圍（如橡膠

2、管、油封、密封條的設(shè)計(jì)、制造及銷售所包含的人員、場(chǎng)所及班次）、不適用條款說明、公司確認(rèn)的所有過程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊要求清單、顧客特殊要求評(píng)審記錄。4.44.4質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系及其過程:證據(jù)：1.公司組織機(jī)構(gòu)圖管理體系機(jī)構(gòu)圖。2.公司各過程職能分配表。3.公司顧客導(dǎo)向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖。4.過程順序及相互作用圖。5.顧客導(dǎo)向過程－COP清單。6.支持過程－SP清單。7.管理過程－MP)清單。8

3、.外包過程清單。9.外包風(fēng)險(xiǎn)可行性分析報(bào)告。10.過程績(jī)效指標(biāo)一覽表。11.程序文件及管理文件清單。12.章魚圖烏龜圖證據(jù)：新舊版本標(biāo)準(zhǔn)差距分析報(bào)告、換版行動(dòng)計(jì)劃、過程清單、烏龜圖、過程分析清單及措施、過程績(jī)效一覽表及其過程績(jī)效統(tǒng)計(jì)表、過程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析報(bào)告。證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、最高管理者對(duì)過程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗(yàn)文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)管理制度、過程流程圖、樣本、績(jī)效

4、指標(biāo)統(tǒng)計(jì)表、糾正措施8D報(bào)告組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？證據(jù)：?jiǎn)T工花名冊(cè)、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測(cè)量設(shè)備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識(shí)清單、員工素質(zhì)矩陣表。組織是否分派過程的職責(zé)和權(quán)限？組織是否分派過程的職責(zé)和權(quán)限？證據(jù)：部門職責(zé)、崗位說明書、組織機(jī)構(gòu)圖、部門結(jié)構(gòu)圖、組織部門任命書、部門績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)。組織如何應(yīng)對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？組織如何應(yīng)對(duì)確定的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇？證據(jù)：風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇措施控制流程

5、、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇清單、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析矩陣、風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇的措施。組織如何改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系？組織如何改進(jìn)過程和質(zhì)量管理體系？證據(jù)：公司級(jí)目標(biāo)、部門級(jí)目標(biāo)、過程目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施統(tǒng)計(jì)表、質(zhì)量目標(biāo)的更新記錄、目標(biāo)未達(dá)成的措施組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)文件化信息？組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標(biāo)文件化信息？證據(jù)：質(zhì)量目標(biāo)文件、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方案與計(jì)劃、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的評(píng)價(jià)記錄。當(dāng)組織確定需要質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更是否按策劃的方式實(shí)施？當(dāng)組織確定需要質(zhì)量

6、管理體系進(jìn)行變更時(shí)，變更是否按策劃的方式實(shí)施？證據(jù)：變更信息清單、國家政策的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析、組織的變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析、設(shè)備和工藝變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析、供應(yīng)變更對(duì)質(zhì)量管理體系的影響分析、市場(chǎng)的變更對(duì)質(zhì)量管理體系影響預(yù)測(cè)分析。組織是否確定并提供為建立、實(shí)施。保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系所需資源證據(jù)：1.資源清單（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、過程運(yùn)行環(huán)境資源、監(jiān)視和測(cè)量資源、組織的知識(shí)資源等）；2.資源年度預(yù)算。組

7、織如何確保并配備所需的人員，以有效實(shí)施質(zhì)量管理體系并運(yùn)行和控制其過程？證據(jù)：年度招聘計(jì)劃、部門人員需求報(bào)告、培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄、崗位說明書（學(xué)歷、技能、培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)）、人力資源規(guī)劃、員工名冊(cè)、特殊工序及特殊特性人員證書、特種崗位人員持證率（司機(jī)、電工、電焊工、機(jī)動(dòng)車司機(jī)、叉車司機(jī)、電梯工、壓力容器）、工程技術(shù)人員資格、內(nèi)審員和質(zhì)檢員資格證書。組織如何確定、提供并維護(hù)所需基礎(chǔ)設(shè)施，以及運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品？證據(jù)：設(shè)備申請(qǐng)購置單、設(shè)備臺(tái)帳及

8、檔案、設(shè)備工裝定期保養(yǎng)維護(hù)計(jì)劃與記錄、設(shè)備維修單、主要設(shè)備日常點(diǎn)檢、運(yùn)轉(zhuǎn)情況記錄、設(shè)備履歷表、設(shè)備工裝處置申請(qǐng)單、設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、設(shè)備工裝易損件最低庫存定額.、設(shè)備效率統(tǒng)計(jì)表、設(shè)備完好率統(tǒng)計(jì)表、特種設(shè)備準(zhǔn)用證及檢定合格證和上崗證（如行車叉車壓力容器鍋爐等）、組織發(fā)展規(guī)劃。組織如何確定、提供并維護(hù)其所需的環(huán)境，以運(yùn)行過程并獲得合格產(chǎn)品？證據(jù)：過程環(huán)境清單及管理方案、作業(yè)文件、設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程卡、產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)、現(xiàn)場(chǎng)定置圖及安全制度、通

9、道及區(qū)域線、員工應(yīng)知應(yīng)會(huì)內(nèi)容、5S檢查記錄、應(yīng)急計(jì)劃、危險(xiǎn)源、污染源識(shí)別清單及管理方案。當(dāng)利用監(jiān)視和測(cè)量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織如何確定并提供有效和可靠的資源？當(dāng)利用監(jiān)視和測(cè)量來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時(shí)，組織如何確定并提供有效和可靠的資源？（含溯源）（含溯源）證據(jù)：監(jiān)視和測(cè)量資源清單、周檢計(jì)劃、檢定證書、計(jì)量器具購置申請(qǐng)單、檢測(cè)試驗(yàn)計(jì)量器具發(fā)放記錄表、檢驗(yàn)與試驗(yàn)設(shè)備封存報(bào)廢申請(qǐng)表、檢定規(guī)程及校準(zhǔn)記錄（針對(duì)自檢的器具）、計(jì)量管理人

10、員的資格、檢驗(yàn)測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定、計(jì)量機(jī)構(gòu)資質(zhì)證明、試驗(yàn)室手冊(cè)（實(shí)驗(yàn)范圍、試驗(yàn)方法、實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等）當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，測(cè)量設(shè)備是否能夠?qū)φ账菰吹絿H或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？當(dāng)不存在上述當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，測(cè)量設(shè)備是否能夠?qū)φ账菰吹絿H或國家標(biāo)準(zhǔn)的測(cè)量標(biāo)準(zhǔn)？當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否標(biāo)準(zhǔn)時(shí)是否保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件信息？保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件信息？證據(jù)：校準(zhǔn)計(jì)劃與記錄、檢定證書、周檢計(jì)劃、校準(zhǔn)清單、校準(zhǔn)規(guī)則與周期當(dāng)

11、要求測(cè)量溯源時(shí)，組織是否識(shí)別測(cè)量設(shè)備其校準(zhǔn)的狀態(tài)？當(dāng)要求測(cè)量溯源時(shí)，組織是否識(shí)別測(cè)量設(shè)備其校準(zhǔn)的狀態(tài)？證據(jù)：校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)、測(cè)量設(shè)備調(diào)整記錄。測(cè)量設(shè)備不符合時(shí)，組織如何確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了適當(dāng)措施？測(cè)量設(shè)備不符合時(shí)，組織如何確定以往測(cè)量結(jié)果的有效性，是否采取了適當(dāng)措施？證據(jù)：測(cè)量設(shè)備失準(zhǔn)時(shí)間記錄、措施記錄（維修、保養(yǎng)、調(diào)整、校準(zhǔn)）、以往產(chǎn)品再檢驗(yàn)記錄。與ISOIEC17025等同的國家標(biāo)準(zhǔn)為：GBT15481:2001組織