iatf16949-2016條款分解證據(jù)清單

1、IATF169492016IATF169492016條款分解證據(jù)清單條款分解證據(jù)清單4.14.1組織環(huán)境，組織環(huán)境，4.24.2理解相關(guān)方需求理解相關(guān)方需求證據(jù)：環(huán)境因素識別清單、組織發(fā)展規(guī)劃、內(nèi)外部環(huán)境變化對質(zhì)量體系的影響分析報告、組織宏觀分析報告、SWOT矩陣分析報告、組織內(nèi)外部環(huán)境定期監(jiān)視、評審報告、應對措施，相關(guān)方清單，相關(guān)方需求分析。4.34.3確定質(zhì)量體系的范圍：確定質(zhì)量體系的范圍：證據(jù)：組織簡介與產(chǎn)品簡介、體系范圍（如橡膠

2、管、油封、密封條的設(shè)計、制造及銷售所包含的人員、場所及班次）、不適用條款說明、公司確認的所有過程的清單、文件化信息清單、顧客要求及特殊要求清單、顧客特殊要求評審記錄。4.44.4質(zhì)量管理體系及其過程質(zhì)量管理體系及其過程:證據(jù)：1.公司組織機構(gòu)圖管理體系機構(gòu)圖。2.公司各過程職能分配表。3.公司顧客導向過程與支持過程相互關(guān)系矩陣圖。4.過程順序及相互作用圖。5.顧客導向過程－COP清單。6.支持過程－SP清單。7.管理過程－MP)清單。8

3、.外包過程清單。9.外包風險可行性分析報告。10.過程績效指標一覽表。11.程序文件及管理文件清單。12.章魚圖烏龜圖證據(jù)：新舊版本標準差距分析報告、換版行動計劃、過程清單、烏龜圖、過程分析清單及措施、過程績效一覽表及其過程績效統(tǒng)計表、過程相互作用圖、內(nèi)外部環(huán)境對質(zhì)量管理體系的影響分析報告。證據(jù)：質(zhì)量體系過程網(wǎng)絡(luò)圖、烏龜圖、最高管理者對過程效率的思路與要求、程序文件、作業(yè)文件、檢驗文件、操作規(guī)程、產(chǎn)品標準管理制度、過程流程圖、樣本、績效

4、指標統(tǒng)計表、糾正措施8D報告組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？組織是否確定過程所需的資源并確保其可用性？證據(jù)：員工花名冊、設(shè)備、工裝清單、監(jiān)視測量設(shè)備清單、廠區(qū)平面布置圖、知識清單、員工素質(zhì)矩陣表。組織是否分派過程的職責和權(quán)限？組織是否分派過程的職責和權(quán)限？證據(jù)：部門職責、崗位說明書、組織機構(gòu)圖、部門結(jié)構(gòu)圖、組織部門任命書、部門績效考核標準。組織如何應對確定的風險和機遇？組織如何應對確定的風險和機遇？證據(jù)：風險與機遇措施控制流程

5、、風險與機遇清單、風險與機遇分析矩陣、風險與機遇的措施。組織如何改進過程和質(zhì)量管理體系？組織如何改進過程和質(zhì)量管理體系？證據(jù)：公司級目標、部門級目標、過程目標、質(zhì)量目標實施統(tǒng)計表、質(zhì)量目標的更新記錄、目標未達成的措施組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標文件化信息？組織是否保持有關(guān)質(zhì)量目標文件化信息？證據(jù)：質(zhì)量目標文件、質(zhì)量目標實現(xiàn)的方案與計劃、質(zhì)量目標實現(xiàn)的評價記錄。當組織確定需要質(zhì)量管理體系進行變更時，變更是否按策劃的方式實施？當組織確定需要質(zhì)量

6、管理體系進行變更時，變更是否按策劃的方式實施？證據(jù)：變更信息清單、國家政策的變更對質(zhì)量管理體系的影響分析、組織的變更對質(zhì)量管理體系的影響分析、設(shè)備和工藝變更對質(zhì)量管理體系影響預測分析、供應變更對質(zhì)量管理體系的影響分析、市場的變更對質(zhì)量管理體系影響預測分析。組織是否確定并提供為建立、實施。保持和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系所需資源證據(jù)：1.資源清單（人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施資源、過程運行環(huán)境資源、監(jiān)視和測量資源、組織的知識資源等）；2.資源年度預算。組

7、織如何確保并配備所需的人員，以有效實施質(zhì)量管理體系并運行和控制其過程？證據(jù)：年度招聘計劃、部門人員需求報告、培訓計劃、培訓記錄、崗位說明書（學歷、技能、培訓、經(jīng)驗）、人力資源規(guī)劃、員工名冊、特殊工序及特殊特性人員證書、特種崗位人員持證率（司機、電工、電焊工、機動車司機、叉車司機、電梯工、壓力容器）、工程技術(shù)人員資格、內(nèi)審員和質(zhì)檢員資格證書。組織如何確定、提供并維護所需基礎(chǔ)設(shè)施，以及運行過程并獲得合格產(chǎn)品？證據(jù)：設(shè)備申請購置單、設(shè)備臺帳及

8、檔案、設(shè)備工裝定期保養(yǎng)維護計劃與記錄、設(shè)備維修單、主要設(shè)備日常點檢、運轉(zhuǎn)情況記錄、設(shè)備履歷表、設(shè)備工裝處置申請單、設(shè)備驗收報告、設(shè)備工裝易損件最低庫存定額.、設(shè)備效率統(tǒng)計表、設(shè)備完好率統(tǒng)計表、特種設(shè)備準用證及檢定合格證和上崗證（如行車叉車壓力容器鍋爐等）、組織發(fā)展規(guī)劃。組織如何確定、提供并維護其所需的環(huán)境，以運行過程并獲得合格產(chǎn)品？證據(jù)：過程環(huán)境清單及管理方案、作業(yè)文件、設(shè)備操作規(guī)程、工藝流程卡、產(chǎn)品、狀態(tài)標識、現(xiàn)場定置圖及安全制度、通

9、道及區(qū)域線、員工應知應會內(nèi)容、5S檢查記錄、應急計劃、危險源、污染源識別清單及管理方案。當利用監(jiān)視和測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織如何確定并提供有效和可靠的資源？當利用監(jiān)視和測量來驗證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求時，組織如何確定并提供有效和可靠的資源？（含溯源）（含溯源）證據(jù)：監(jiān)視和測量資源清單、周檢計劃、檢定證書、計量器具購置申請單、檢測試驗計量器具發(fā)放記錄表、檢驗與試驗設(shè)備封存報廢申請表、檢定規(guī)程及校準記錄（針對自檢的器具）、計量管理人

10、員的資格、檢驗測量和試驗設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)定、計量機構(gòu)資質(zhì)證明、試驗室手冊（實驗范圍、試驗方法、實驗設(shè)備清單、實驗報告等）當要求測量溯源時，測量設(shè)備是否能夠?qū)φ账菰吹絿H或國家標準的測量標準？當不存在上述當要求測量溯源時，測量設(shè)備是否能夠?qū)φ账菰吹絿H或國家標準的測量標準？當不存在上述標準時是否標準時是否保留作為校準或檢定依據(jù)的文件信息？保留作為校準或檢定依據(jù)的文件信息？證據(jù)：校準計劃與記錄、檢定證書、周檢計劃、校準清單、校準規(guī)則與周期當

11、要求測量溯源時，組織是否識別測量設(shè)備其校準的狀態(tài)？當要求測量溯源時，組織是否識別測量設(shè)備其校準的狀態(tài)？證據(jù)：校準狀態(tài)標識、測量設(shè)備調(diào)整記錄。測量設(shè)備不符合時，組織如何確定以往測量結(jié)果的有效性，是否采取了適當措施？測量設(shè)備不符合時，組織如何確定以往測量結(jié)果的有效性，是否采取了適當措施？證據(jù)：測量設(shè)備失準時間記錄、措施記錄（維修、保養(yǎng)、調(diào)整、校準）、以往產(chǎn)品再檢驗記錄。與ISOIEC17025等同的國家標準為：GBT15481:2001組織