內(nèi)部審核檢查記錄表

1、內(nèi)部審核檢查記錄表受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13涉及條款檢查內(nèi)容和方法檢查結果備注Q:4.1G:3公司是否有企業(yè)簡介，并能充分反應公司內(nèi)部情況，如：背景、經(jīng)營范圍、財務表現(xiàn)、規(guī)模及設施、人力資源能力、技術優(yōu)勢、知識等（內(nèi)部因素）及涉及法律法規(guī)和專利技術、市場占有率、主要合作伙伴及同行的影響、物理邊界、信息渠道（外部因素）？在工作例會或管理評審會上，公司是否對公司的內(nèi)部和外部因素的相關信息進行監(jiān)視、評價和更新？企業(yè)有無

2、對這些內(nèi)外部因素的相關信息進行監(jiān)視和評審？有無文審組織的相關文件？行業(yè)地方的新的法規(guī)要求？組織的內(nèi)部外部環(huán)境狀況？有哪些需要應對和管理的風險和機遇？相關的會議紀要？1.公司具有企業(yè)簡介，并能充分反應公司背景、經(jīng)營范圍、規(guī)模和設施等內(nèi)部情況。2.公司已識別影響公司發(fā)展的內(nèi)外部相關方，并定期評價。3.公司建立了評審計劃并按計劃實施內(nèi)審及評審，分析了內(nèi)外部的帶來的各類風險符合Q:4.2Q：公司是否收集相關方需求及期望(上級及主要供方及客戶)1

3、.收集了顧客、供方、員工和政府機構符合受審核部門管理層審核員B審核日期2018.3.13?自愿原則或行為規(guī)范?自愿標示或環(huán)境承諾?組織契約合同的承擔義務與Q有關的相關方是誰？這些相關方的有關需求和期望有哪些？這些需求和期望中哪些是合規(guī)義務？是否具備相關的知識嚴格執(zhí)行？有無對這些相關方及其要求的相關信息進行監(jiān)視和評審？Q:4.3Q：1、公司是否有明確的質(zhì)量管理體系的邊界和范圍？并且該范圍和邊界應是已考慮公司內(nèi)外部因素、相關方要求和公司產(chǎn)品