iatf16949管理評(píng)審報(bào)告(已通過(guò)新版認(rèn)證)

1、管理評(píng)審報(bào)告（2017.4月至2017.11月）一、評(píng)審時(shí)間：2017年12月18日下午13：30~16：30二、評(píng)審主持：運(yùn)營(yíng)總監(jiān)二、評(píng)審主持：運(yùn)營(yíng)總監(jiān)評(píng)審出席：評(píng)審出席：質(zhì)量部，工藝工程部，制造設(shè)備部，采購(gòu)部，供應(yīng)鏈，人事部，財(cái)務(wù)部，EHS，三、評(píng)審地點(diǎn)：三、評(píng)審地點(diǎn)：會(huì)議室會(huì)議室四、評(píng)審內(nèi)容及要求：四、評(píng)審內(nèi)容及要求：1)以往管理評(píng)審所采取措施的情況；（上一次改進(jìn)項(xiàng)目結(jié)果）2)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3)下列有關(guān)質(zhì)量

2、管理體系績(jī)效和有效性的信息，包括其趨勢(shì)：a)顧客滿意和有關(guān)相關(guān)方的反饋；b)質(zhì)量目標(biāo)(包括維護(hù)目標(biāo)的績(jī)效評(píng)審）的實(shí)現(xiàn)程度；c)過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；d)不合格及糾正措施；e)監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；f)審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評(píng)審。g)外部供方的績(jī)效。4)過(guò)程有效性的衡量；（和以上年度績(jī)效的比較）5)過(guò)程效率的衡量；（OEE質(zhì)量成本，一次合格率等等）目標(biāo)指標(biāo)的變更6)不良質(zhì)量成本（內(nèi)部和外部不符合成本）；7)資源的充分性；8)

3、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇所采取措施的有效性；（共識(shí)別了23個(gè)過(guò)程，這些過(guò)程均都識(shí)別了風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇，并制定了相應(yīng)的控制措施，從目前來(lái)看其控制措施基本有效）9)過(guò)程評(píng)審活動(dòng)的結(jié)果；10)通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)分析（如FMEA）識(shí)別的潛在使用現(xiàn)場(chǎng)失效標(biāo)識(shí)；（未發(fā)生）11)產(chǎn)品符合性；（檢驗(yàn)項(xiàng)目，產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)，RoHSREACH)12)對(duì)現(xiàn)有操作更改和新設(shè)施或新產(chǎn)品進(jìn)行的制造可行性評(píng)估和產(chǎn)能策劃的評(píng)價(jià)；13)保修績(jī)效；（投訴）14)顧客計(jì)分卡評(píng)審（在適用情況下）；15)

4、實(shí)際使用現(xiàn)場(chǎng)失效及其對(duì)安全或環(huán)境的影響；（客戶使用現(xiàn)場(chǎng)）16)產(chǎn)品和過(guò)程的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)期間特定階段的測(cè)量的確定、分析和匯總結(jié)果；五、管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）：五、管理評(píng)審主要內(nèi)容（輸入）：5.1以往管理評(píng)審所采取措施的情況；以往管理評(píng)審所采取措施的情況；?2017年4月份管理評(píng)審結(jié)果共有1項(xiàng)需要改善。經(jīng)驗(yàn)證改善措施均已執(zhí)行并且有效。5.2與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；與質(zhì)量管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；3.成品一次檢驗(yàn)拒收率未達(dá)

5、標(biāo)分析和改善（生產(chǎn)部）：目標(biāo)為：普通品3.5%和汽車品為0實(shí)際績(jī)效為：普通品6.3%汽車品4%原因分析：a.設(shè)備狀態(tài)不穩(wěn)定b.外觀人員責(zé)任心不強(qiáng)改善措施：c.加強(qiáng)設(shè)備維修力量，強(qiáng)化尋找根本原因的要求和態(tài)度。d.制定拒收退回批次外觀人員在標(biāo)準(zhǔn)工作時(shí)間內(nèi)消化的制度。e.開(kāi)發(fā)自動(dòng)視覺(jué)檢測(cè)系統(tǒng)，使用機(jī)器替代人工。4.產(chǎn)品PPM（普通品）未達(dá)標(biāo)分析和改善（技術(shù)部）：目標(biāo)為：=500ppm實(shí)際達(dá)成為：780ppm原因分析：a.打印模糊，無(wú)法識(shí)別部分

6、打印機(jī)構(gòu)老化b.偏心產(chǎn)品厚度偏下限，插入偏心改善措施：c.打印模糊激光代替油墨打印，已購(gòu)買兩臺(tái)激光打印機(jī)。d.偏心優(yōu)化產(chǎn)品厚度5.客戶投訴未達(dá)標(biāo)分析和改善（CQE）：目標(biāo)為：12件年實(shí)際達(dá)成為：16件年客訴分析：a.無(wú)效投訴10起，客戶應(yīng)用不當(dāng)造成，產(chǎn)品本身無(wú)質(zhì)量問(wèn)題。b.外觀不良6起，主要為打印不良，由于產(chǎn)品漏檢導(dǎo)致不良品溢出。改善措施：c.通過(guò)銷售與客戶溝通產(chǎn)品的應(yīng)用條件，幫助客戶正確使用產(chǎn)品。d.工廠內(nèi)部中，加強(qiáng)工序外觀管控，提高

7、打印質(zhì)量，降低外觀全檢后的不良品逸出。5.3.3過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；過(guò)程績(jī)效以及產(chǎn)品和服務(wù)的合格情況；?過(guò)程合格率、報(bào)廢率等均處于良好的受控狀態(tài)5.3.4不合格及糾正措施；不合格及糾正措施；?IATF16949:2016和ISO9001:2015新版質(zhì)量管理體系自2017年5月份運(yùn)行以來(lái)，對(duì)于日常工作中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，基本能按不合格品控制和糾正預(yù)防措施控制程序要求執(zhí)行，至今開(kāi)出的不符合發(fā)現(xiàn)項(xiàng)，都通過(guò)糾正預(yù)防措施的實(shí)施，使得體系

8、得到了改進(jìn)和提高。5.3.5監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果；?管代組織每個(gè)月進(jìn)行質(zhì)量月度會(huì)議，對(duì)各部門(mén)年度目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行總結(jié)和分析，對(duì)于未達(dá)標(biāo)的情況都需說(shuō)明原因和制定改進(jìn)計(jì)劃。5.3.6審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評(píng)審審核結(jié)果及內(nèi)部審核方案有效性的評(píng)審?總部在9月25~28日進(jìn)行了質(zhì)量管理體系改版運(yùn)行以來(lái)的首次內(nèi)審，覆蓋了所有部門(mén)和過(guò)程，審核發(fā)現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)，并已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成了整改。?安亭工廠在11月27~30日又分別實(shí)施了質(zhì)量