萬科地產(chǎn)工程現(xiàn)場簽證管理流程

1、工程現(xiàn)場簽證管理流程工程現(xiàn)場簽證管理流程1.目的為了加強現(xiàn)場簽證管理，規(guī)范工作流程，有效地控制成本，提高現(xiàn)場簽證的結(jié)算效率。2.適用范圍公司所有工程的現(xiàn)場簽證管理工作。3.術(shù)語和定義3.1.現(xiàn)場簽證是指對施工管理中發(fā)生的零星事件的確認(rèn)。例如：地下障礙的清除遷移、銷售通道的搭建、臨時用工、各種技術(shù)措施處理、施工過程中出現(xiàn)的獎勵和索賠問題、發(fā)包單位委托承包單位施工的零星工程（在施工合同之外）以及因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除等。3.2.

2、特急簽證是指必須立即執(zhí)行而且延緩實施會造成更大損失的簽證。4.職責(zé)4.1.項目部專業(yè)工程師4.1.1.負(fù)責(zé)填寫現(xiàn)場簽證單的工程量內(nèi)容，并監(jiān)督承包商的執(zhí)行情況；4.1.2.負(fù)責(zé)給簽證單編號，并下發(fā)承包商和監(jiān)理公司；4.1.3.負(fù)責(zé)簽證量的審核。4.1.4.作為現(xiàn)場簽證的主辦人，負(fù)責(zé)跟蹤簽證的審批過程。4.2.現(xiàn)場成本管理員4.2.1.負(fù)責(zé)初步審核簽證工程造價金額；4.2.2.負(fù)責(zé)簽證后工程造價的審核。4.3.項目部經(jīng)理4.3.1.負(fù)責(zé)審核

3、簽證；4.4.工程總監(jiān)4.4.1.負(fù)責(zé)簽證技術(shù)方面的審核。4.5.成本管理部4.5.1.負(fù)責(zé)簽證的審核；4.6.成本分管副總4.6.1.負(fù)責(zé)5000元以下簽證單的審批；4.6.2.負(fù)責(zé)5000元及以上簽證的審核。4.7.總經(jīng)理4.7.1.負(fù)責(zé)5000元及以上的簽證的審批。5.工作程序5.1.現(xiàn)場簽證的主要類型5.1.1.因設(shè)計變更導(dǎo)致已施工的部位需要拆除；5.1.2.施工過程中出現(xiàn)的未包含在合同中的各種技術(shù)措施處理；5.1.3.在施工過

4、程中，由于施工條件變化、地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導(dǎo)致工程量增減，材料代換或其他變更事項；5.1.4.發(fā)包單位在施工合同之外，委托承包單位施工的１萬元以內(nèi)的零星工程；5.1.5.合同規(guī)定需實測工程量的工作項目；5.1.6.紅線外施工道路的修補（紅線內(nèi)的施工道路修補宜在合同中包干）。5.2.現(xiàn)場簽證辦理的原則5.2.1.一單一算原則：一個現(xiàn)場簽證單應(yīng)編制一份預(yù)算，且對應(yīng)一個工程合同。如果簽證內(nèi)容簡單，也可以一份預(yù)算對應(yīng)

5、多個簽證單，但是該預(yù)算書內(nèi)應(yīng)根據(jù)不同簽證單的內(nèi)容分別列項。5.5.1.審批通過后，簽證單匯總到成本管理部，蓋章后，存檔一份，其余下發(fā)項目部，由項目部負(fù)責(zé)簽證單的編號及發(fā)放；5.6.現(xiàn)場簽證的實施管理5.6.1.施工單位按經(jīng)審批通過的《現(xiàn)場簽證單》內(nèi)容組織實施，監(jiān)理公司、項目部監(jiān)督實施情況，并核實執(zhí)行結(jié)果，對未按規(guī)定時間和任務(wù)完成的，督促整改，直至完成。5.6.2.項目部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)工程量的復(fù)核，現(xiàn)場成本管理員負(fù)責(zé)造價的復(fù)核。5.6.3

6、.現(xiàn)場簽證施工結(jié)束后，項目部專業(yè)工程師組織完成簽證實施情況的核實工作，與監(jiān)理、施工單位、現(xiàn)場成本管理員共同在《現(xiàn)場簽證單》中簽字確認(rèn)。5.6.4.如需要實測實量的，則由項目現(xiàn)場工程師、現(xiàn)場成本管理員、監(jiān)理、施工單位到場測量，并在《現(xiàn)場簽證單》上簽字確認(rèn)。5.6.5.隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)和工作量確認(rèn)。5.7.現(xiàn)場簽證的結(jié)算5.7.1.成本管理部對已完工的項目按《工程預(yù)結(jié)算編制及審核作業(yè)指引》進(jìn)行結(jié)算。5.7.2.施工單位根

7、據(jù)確認(rèn)的簽證內(nèi)容，編制竣工結(jié)算，竣工結(jié)算需“一單一價”。7天之內(nèi)完成結(jié)算，否則不予辦理。5.7.3.施工單位每月25日前匯總上月20日至本月20日經(jīng)項目部審核確認(rèn)的現(xiàn)場簽證結(jié)算，結(jié)算編制需“一單一價”，并附《項目年月現(xiàn)場簽證匯總表》，報送現(xiàn)場成本管理員、項目部經(jīng)理審核，成本管理部審批。5.8.現(xiàn)場簽證的匯總分析5.8.1.現(xiàn)場成本管理員每月對現(xiàn)場工程簽證情況進(jìn)行匯總分析，形成《簽證匯總表》。5.8.2.現(xiàn)場成本管理員負(fù)責(zé)對完工的《現(xiàn)場簽

8、證簽單》進(jìn)行歸檔保存。5.9.其他管理要求5.9.1.《現(xiàn)場簽證簽單》字跡端正、語意清楚明了，必要時附上示意圖，標(biāo)明各種尺寸。5.9.2.簽證單必須連續(xù)編號；5.9.3.隱蔽工程簽證必須在隱蔽前完成驗收手續(xù)，工作量確認(rèn)；5.9.4.簽證必須由甲、乙、監(jiān)理三方簽字后才有效；5.9.5.簽證單需列出附帶預(yù)算或各工作量計算稿，并畫出草圖；5.9.6.簽證原件一式五份，乙方兩份，監(jiān)理一份，甲方兩份（項目部一份，成本管理部一份）。5.9.7.項目

9、部在辦理承包商報送的現(xiàn)場簽證時，要特別關(guān)注不合理簽證，如發(fā)現(xiàn)不合理簽證，須做好記錄，說明不予簽證的原因，并完成正常的審批程序，存檔備案。5.9.8.不合理簽證包括但不限于以下幾種情況：a)該簽證已經(jīng)辦理，又出現(xiàn)的重復(fù)簽證；b)該簽證的工作內(nèi)容已經(jīng)包括在合同中的，無需再辦理的簽證；c)屬于施工單位工作失誤造成的工程簽證，如，施工單位前期進(jìn)度耽誤造成后期趕工費用增加；施工單位因質(zhì)量問題造成的工程返工，費用增加等；d)簽證所列的工程量內(nèi)容從預(yù)