銷售訂單管理流程制度

1、編制：吳春丹審核：胡章勇批準(zhǔn)：胡緒論銷售訂單管理流程一、制定制度的目的：對(duì)整個(gè)訂單執(zhí)行過(guò)程實(shí)行明析的流程化管理和責(zé)任化管理，提高工作效率和服務(wù)質(zhì)量，最大限度地保證訂單的履約率和客戶滿意度，保證公司內(nèi)部各環(huán)節(jié)有效銜接及工作的順暢推進(jìn)。二、訂單管理內(nèi)容描述：主要是對(duì)訂單的評(píng)審、記錄、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)價(jià)、合同簽訂、產(chǎn)品生產(chǎn)、進(jìn)度跟蹤等程序化管理。三、訂單具體管理程序：1、銷售人員接訂單時(shí)（接單人員為第一責(zé)任人），對(duì)訂單內(nèi)容進(jìn)行了解、掌控，包括品種

2、、數(shù)量、工期及質(zhì)量要求等，并進(jìn)行編號(hào)記錄。（說(shuō)明：能夠確定價(jià)格與質(zhì)量要求的（常規(guī)材料），不用進(jìn)行訂單評(píng)審，可直接按照流程發(fā)貨）2、第一責(zé)任人在公司的，由其負(fù)責(zé)組織《訂單評(píng)審》，由生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理組織評(píng)審，根據(jù)客戶情況、產(chǎn)品類型和數(shù)量、工期、預(yù)計(jì)合同額等確定接單方式，非重點(diǎn)或無(wú)潛力客戶的小訂單將考慮提高報(bào)價(jià)和延長(zhǎng)工期，接單后各部門確定各部工作所需時(shí)間，填寫《合同評(píng)審表》。3、訂單確定無(wú)誤后，第一責(zé)任人銷售內(nèi)勤將合同承至總經(jīng)理簽字蓋章，

3、如有披露，第一責(zé)任人及時(shí)與客戶進(jìn)行溝通，力爭(zhēng)在彼此都滿意的基礎(chǔ)上簽訂合同；簽訂后的完整版銷售合同（紙質(zhì)版）一式兩份，財(cái)務(wù)部和銷售部各存一份，并由銷售內(nèi)勤建立合同臺(tái)賬，掃編制：吳春丹審核：胡章勇批準(zhǔn)：胡緒論編號(hào)記錄訂單評(píng)審程序業(yè)務(wù)與客戶溝通訂單確定編制生產(chǎn)通知單檔案管理（內(nèi)勤、財(cái)務(wù)）合同簽訂生產(chǎn)加工必要的生產(chǎn)調(diào)度、出庫(kù)產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)采購(gòu)計(jì)劃安排產(chǎn)品生產(chǎn)完成質(zhì)量、工期控制計(jì)劃發(fā)貨安排成品入庫(kù)回款管理業(yè)務(wù)接銷售訂單發(fā)票開具取消訂單銷售內(nèi)勤生產(chǎn)部