2016年

1、<p><b>　　2018年</b></p><p>　　紫金縣殘疾人聯(lián)合會(huì)部門預(yù)算</p><p><b>　　目 錄</b></p><p>　　第一部分 紫金縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況</p><p><b>　　主要職責(zé)</b></p><p&

2、gt;<b>　　機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算表</p><p><b>　　收支總體情況表</b></p><p><b>　　收入總體情況表</b></p><p><b>　　支出總體情況表</b></p

3、><p>　　財(cái)政撥款收支總體情況表</p><p>　　一般公共預(yù)算支出情況表（按功能分類科目）</p><p>　　一般公共預(yù)算基本支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）</p><p>　　一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出情況表（按支出經(jīng)濟(jì)分類科目）</p><p>　　一般公共預(yù)算安排的行政經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表</p>

4、;<p>　　政府性基金預(yù)算支出情況表</p><p>　　部門預(yù)算基本支出預(yù)算表</p><p>　　部門預(yù)算項(xiàng)目支出及其他支出預(yù)算表</p><p>　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　第一部分 紫金縣殘疾人聯(lián)合會(huì)概況</p

5、><p><b>　　主要職責(zé)</b></p><p>　　1.維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益，聽(tīng)取殘疾人意見(jiàn)，反映殘疾人需求，為殘疾人服務(wù)。</p><p>　　2.團(tuán)結(jié)、教育殘疾人遵紀(jì)守法,履行應(yīng)盡的義務(wù)，發(fā)揚(yáng)樂(lè)觀進(jìn)取精神，自尊、自信、自強(qiáng)、自立，為社會(huì)主義建設(shè)貢獻(xiàn)力量。</p><p>　　3.弘揚(yáng)人道主義，宣傳殘疾人事業(yè),溝通

6、政府、社會(huì)與殘疾人之間的關(guān)系，動(dòng)員社會(huì)理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。</p><p>　　4.開(kāi)展殘疾人康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、用品用具、福利、社會(huì)服務(wù)和殘疾預(yù)防工作，創(chuàng)造良好的環(huán)境和條件，扶助殘疾人平等參與社會(huì)生活。</p><p>　　5.承擔(dān)政府殘疾人工作協(xié)調(diào)委員會(huì)的日常工作,做好綜合、組織、協(xié)調(diào)服務(wù)。</p><p>　　6.指導(dǎo)和管理殘疾人群眾組織。<

7、/p><p>　　7.承擔(dān)政府交辦的其他工作。</p><p>　　8.建立志愿工作者、義務(wù)為殘疾人服務(wù)。</p><p>　　9.普查殘疾人狀況，掌握殘疾人數(shù)量、類別、分布、康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、生活、婚姻等基本情況,建檔立卡。</p><p>　　10.核發(fā)《中華人民共和國(guó)殘疾人證》。</p><p>　　11.協(xié)助政

8、府制訂和實(shí)施康復(fù)工作計(jì)劃，指導(dǎo)社區(qū)康復(fù)工作。開(kāi)展殘疾預(yù)防，減少殘疾發(fā)生。</p><p>　　12.根據(jù)勞動(dòng)市場(chǎng)的需求和殘疾人的特點(diǎn)開(kāi)展職業(yè)教育，培養(yǎng)、培訓(xùn)殘疾人。</p><p>　　13.認(rèn)真做好殘疾人的來(lái)信來(lái)訪工作，為殘疾人排憂解難,把問(wèn)題解決在基層。</p><p>　　14.廣泛開(kāi)展多種形式的助殘活動(dòng)，組織好“全國(guó)助殘日”、“國(guó)際助殘日"、“紅領(lǐng)

9、巾助殘”以及適合當(dāng)?shù)靥攸c(diǎn)的助殘活動(dòng)。</p><p><b>　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置</b></p><p>　　本部門預(yù)算為本級(jí)預(yù)算，以及納入編制范圍直屬單位預(yù)算。直屬單位具體包括：就業(yè)服務(wù)所、用品用具站、托養(yǎng)中心。</p><p><b>　　人員構(gòu)成情況</b></p><p>　　殘聯(lián)編制行政5人

10、正副理事業(yè)各1人主任科員2人、辦事員1人，直屬事業(yè)單位3個(gè)、就業(yè)服務(wù)所5人（就業(yè)服務(wù)所正副所長(zhǎng)各1名，辦事員3名，用品用具站3人（用品用具正副主任各1名，辦事員1名，托養(yǎng)中心8個(gè)（托養(yǎng)中心正副主任各1名，辦事員6人）.</p><p>　　第二部分 2018年部門預(yù)算表</p><p>　　第三部分 2018年部門預(yù)算情況說(shuō)明</p><p>　　部門預(yù)算收支增減

11、變化情況</p><p>　　2018年本部門收入預(yù)算362.25萬(wàn)元，比上年增加147.59萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是基本支出增加42.79萬(wàn)元，其中：工資福利支出增加38.84萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加2.4萬(wàn)元；項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加102.4萬(wàn)元，其中:主要原因是增加殘疾人扶貧、培訓(xùn)、慰問(wèn)、康園中心、0-6歲兒童搶救性康復(fù)的工作經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　二、“三公”經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)

12、明</p><p>　　2018年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4萬(wàn)元，比去年增加2輛公務(wù)用車費(fèi)用，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，與上年保持不變；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)4萬(wàn)元，比上年增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。</p><p>　　三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況</p><p>　　2018年，本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排19.85萬(wàn)元，比上年增加3.95萬(wàn)元，增19

13、.89%，主要原因是：比去年增加2輛公務(wù)用車費(fèi)用：其中：辦公費(fèi)4.45萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)0.5萬(wàn)元，電費(fèi)1萬(wàn)元，郵電費(fèi)0.2萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.5萬(wàn)元，其它交通費(fèi)3.3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.2，會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)5.2萬(wàn)元，福利費(fèi)0萬(wàn)元，日常維修費(fèi)0萬(wàn)元，專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房取曖費(fèi)0萬(wàn)元，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元等。</p><p><b>　　四、政府采

14、購(gòu)情況</b></p><p>　　2018年本部門政府采購(gòu)安排0萬(wàn)元。其中：貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。</p><p>　　五、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況</p><p>　　截至2017年12月31日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：1042.08萬(wàn)元分布構(gòu)成情況為：主要實(shí)物資產(chǎn)房屋為861.92萬(wàn)元、車輛為47.

15、15萬(wàn)元、增加主要添加了新康復(fù)中心辦公設(shè)備購(gòu)置、醫(yī)療購(gòu)置等經(jīng)費(fèi)。</p><p>　　預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況</p><p>　　根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求我部門暫未開(kāi)展組織對(duì)2018年預(yù)算績(jī)效信息的公開(kāi)。</p><p>　　第四部分 名詞解釋</p><p>　　為便于社會(huì)公眾的理解，各部門需對(duì)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，格式如下：（以下

16、專業(yè)名詞解釋供參考，各部門可以根據(jù)公開(kāi)內(nèi)容中涉及的專業(yè)名詞自行予以增減）</p><p>　　財(cái)政撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金事業(yè)收入。</p><p>　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔動(dòng)所取得的收入。</p><p>　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。</p><p&g

17、t;　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是非本級(jí)財(cái)政撥款、存款利息收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。</p><p>　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年

18、度收支缺口的資金。</p><p>　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　七、結(jié)余分配：指事業(yè)事位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。</p><p>　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施

19、，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。</p><p>　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)面發(fā)生的人員支出和公用支出。</p><p>　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出這外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。</p><p>　　十一、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所發(fā)生的支出。<

20、/p><p>　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車