qp0601采購(gòu)控制程序

1、<p><b>　　1.目的</b></p><p>　　為使所采購(gòu)的物資、零件的品質(zhì)均能符合規(guī)定要求，并且按時(shí)保質(zhì)保量的提供生產(chǎn)使用。 </p><p><b>　　2.適用范圍 </b></p><p>　　適用于本公司對(duì)外采購(gòu)的生產(chǎn)產(chǎn)品用原材料、零件、外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件。</p><p>&

2、lt;b>　　3. 定義</b></p><p>　　外購(gòu)件----本公司不具備生產(chǎn)技術(shù)能力需向外采購(gòu)或加工的零部件。</p><p><b>　　職責(zé)</b></p><p>　　4.1采購(gòu)課是采購(gòu)控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的編制，采購(gòu)合同的簽定和實(shí)施采購(gòu)。</p><p>　　4.2技術(shù)課

3、負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的技術(shù)文件和資料、驗(yàn)收規(guī)程。</p><p>　　4.3質(zhì)保部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的質(zhì)量驗(yàn)證工作。</p><p>　　4.4倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)外購(gòu)物資的收發(fā)、保管、貯存和標(biāo)識(shí)。</p><p>　　4.5總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)計(jì)劃的審批。</p><p><b>　　5.工作程序</b></p><p>　　

4、5.1采購(gòu)計(jì)劃的編制</p><p>　　5.1.1采購(gòu)課根據(jù)采購(gòu)合同、生產(chǎn)計(jì)劃表、倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存量情況及采購(gòu)清單及各部門的物資采購(gòu)申請(qǐng)單制《月采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)采購(gòu)主管審核后,交總經(jīng)理批準(zhǔn). </p><p>　　5.1.2采購(gòu)必須從合格分承包方中采購(gòu).采購(gòu)資料可包括(圖紙,技術(shù)協(xié)議適用的產(chǎn)品規(guī)范和材料規(guī)范,能涉及的關(guān)于產(chǎn)品安全性能的責(zé)任和要求),質(zhì)量協(xié)議(包括質(zhì)保書(shū)/自檢報(bào)

5、告要求,檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),質(zhì)量保證要求和責(zé)任等),采購(gòu)合同(包括采購(gòu)計(jì)劃,包裝和交付要求等)及其它可能需要的文件,采購(gòu)資料須明確,易被分承包方理解并為有效文件,采購(gòu)資料,采購(gòu)資料須包含顧客的全部要求,必要時(shí)可超出顧客要求. </p><p>　　5.1.2.1如果顧客提供經(jīng)批準(zhǔn)的分承包方名單,則須按QP0601《分承包方評(píng)價(jià)和選擇控制程序》進(jìn)行評(píng)價(jià)，如合格則列入合格分承包方名單中，同時(shí)采購(gòu)時(shí)須到顧客提供名單中合格分承

6、包方處采購(gòu)，如需從其它分承包方處采購(gòu)時(shí),須經(jīng)顧客產(chǎn)品工程部門批準(zhǔn)并列入名單經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可選用。采用顧客選定的分承包方不能免除本公司確保分承包方質(zhì)量責(zé)任。</p><p>　　5.1.2.2采購(gòu)課在采購(gòu)材料時(shí)須注意所采購(gòu)材料必須滿足我國(guó)政府和銷售地區(qū)政發(fā)布的關(guān)于限制有毒危險(xiǎn)物品的各項(xiàng)安全環(huán)保法令法規(guī),如環(huán)境電力及電磁方面的規(guī)定.</p><p>　　5.1.2.3關(guān)于質(zhì)量協(xié)議方面,質(zhì)保部、

7、技術(shù)課須與分承包方就檢驗(yàn)方法,檢驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn)流程以及對(duì)分承包方處的最終檢驗(yàn)方式和范圍和在本公司處進(jìn)貨檢驗(yàn)方式和范圍等規(guī)定與分承包方進(jìn)行協(xié)商簽訂質(zhì)量協(xié)議.</p><p>　　5.1.2.4在采購(gòu)合同中采購(gòu)課應(yīng)明確要求分承包方必須100%準(zhǔn)時(shí)按質(zhì)交付,不得延期.如分承包方未按期交貨,采購(gòu)課須要求該分承包方立即制定糾正預(yù)防措施并作記錄,如長(zhǎng)期未改善則取消配套資格.為保證分承包方能按期交貨,各相關(guān)部門須及時(shí)提供采購(gòu)資料,

8、并由采購(gòu)課監(jiān)督分承包方生產(chǎn)進(jìn) 度.由于分承包方生產(chǎn)進(jìn)度延期,為趕交貨期,分承包方或公司交付的附加運(yùn)費(fèi)和超額運(yùn)費(fèi)須在《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》中記錄。</p><p>　　5.2采購(gòu)文件的審批</p><p>　　5.2.1采購(gòu)計(jì)劃批準(zhǔn)后,由采購(gòu)課向合格分承包方下達(dá)《月交貨時(shí)間表》或簽訂《采購(gòu)合同》.交貨時(shí)間表或合同的內(nèi)容應(yīng)符合采購(gòu)計(jì)劃要求.</p><p>　　5.

9、2.2采購(gòu)訂單或合同的簽訂由采購(gòu)課主管按已批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃簽發(fā).</p><p>　　5.2.3對(duì)于與采購(gòu)相關(guān)需提供的技術(shù)文件,由采購(gòu)課填寫(xiě)《外發(fā)技術(shù)文件申請(qǐng)單》，技術(shù)課主管審核，制造部主管批準(zhǔn)后，由技術(shù)課按QP0502《技術(shù)文件和資料控制程序》相關(guān)規(guī)定發(fā)放。</p><p>　　5.2.4對(duì)《采購(gòu)計(jì)劃》和采購(gòu)文件在實(shí)施前末經(jīng)授權(quán)人審批，不得進(jìn)行采購(gòu)。</p><p>

10、;　　5.3采購(gòu)物資的驗(yàn)證</p><p>　　5.3.1要求合格分承包方按訂單或合同規(guī)定的具體時(shí)間,數(shù)量,送至指定地點(diǎn),并附有產(chǎn)品的自檢報(bào)告或質(zhì)量證明書(shū),送貨單,發(fā)票。不符則拒收。</p><p>　　5.3.2倉(cāng)庫(kù)保管員檢驗(yàn)分承包方提交的文件,齊全后,將貨物放置待驗(yàn)區(qū),或掛上“待驗(yàn)”標(biāo)識(shí)并在分承包方的送貨單上蓋暫收章送采購(gòu)課。采購(gòu)課采購(gòu)員填寫(xiě)《產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》連同產(chǎn)品自檢報(bào)告書(shū)交與質(zhì)保

11、部。</p><p>　　5.3.3質(zhì)保部接到《產(chǎn)品檢驗(yàn)申請(qǐng)單》后，按QP1001《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)程序》進(jìn)行檢驗(yàn)。</p><p>　　5.3.4檢驗(yàn)后質(zhì)保部出具《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》,分別送到質(zhì)保部、采購(gòu)課和倉(cāng)庫(kù)各一份。</p><p>　　5.3.5若進(jìn)貨物資合格，倉(cāng)管員負(fù)責(zé)入庫(kù)登帳；若不合格，按QP1301《不合格品控制程序》規(guī)定執(zhí)行。</p>&l

12、t;p>　　5.3.6公司需在分承包方處對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)，須在采購(gòu)合同中規(guī)定，并在質(zhì)量協(xié)議中注明驗(yàn)證的安排以及予以放行的方式，質(zhì)保部根據(jù)分承包方的質(zhì)量能力，以及產(chǎn)品重要性定期進(jìn)行訪問(wèn)并編寫(xiě)訪問(wèn)報(bào)告，以證明分承包方按質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行檢驗(yàn)。</p><p>　　5.3.7合同規(guī)定時(shí)，顧客或其代表有權(quán)要求在分承包方處或本公司處對(duì)分承包方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，由采購(gòu)課作好具體安排。本公司不可把該驗(yàn)證

13、用作分承包方對(duì)質(zhì)量進(jìn)行有效控制的依據(jù)，顧客的驗(yàn)證不能免除本公司應(yīng)提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其后顧客的拒收。</p><p>　　5.3.8對(duì)分承包方的業(yè)績(jī)每季度由質(zhì)保部進(jìn)行一次統(tǒng)計(jì),其內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)結(jié)果及生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的廢品,交付的數(shù)量和日期,有無(wú)索賠處罰記錄等并填寫(xiě)《分承包方供貨情況統(tǒng)計(jì)表》,每年由質(zhì)保部根據(jù)對(duì)分承包方一年來(lái)的質(zhì)量情況(實(shí)物質(zhì)量/質(zhì)量能力),價(jià)格,服務(wù)(供貨情況,售后服務(wù))交付時(shí)間等方面按Q