采購(gòu)控制程序 (11)

1、11.1.目的目的對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行控制，保證所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2.2.適用范圍適用范圍適用于生產(chǎn)所需物料的采購(gòu)控制。3.3.職責(zé)和權(quán)限職責(zé)和權(quán)限3.1生產(chǎn)管理中心：a)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需物資的采購(gòu)；b)負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品制造所需零、部件的外協(xié)加工。3.2質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)進(jìn)貨驗(yàn)證。4.程序程序4.1.采購(gòu)物資的分類各事業(yè)部在開發(fā)產(chǎn)品、制定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)確定構(gòu)成產(chǎn)品的各零、部件的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)其對(duì)隨后的實(shí)現(xiàn)過程及輸出的影響，將采購(gòu)

2、物料進(jìn)行分類，填入《采購(gòu)物料分類明細(xì)表》，采購(gòu)物料一般分為兩類：a)重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴(yán)重投訴，如安裝于交付設(shè)備上的重要元器件；b)一般物資：不影響最終產(chǎn)品的質(zhì)量或即使略有影響，但可采取措施予以補(bǔ)救的物資，如通用性的堅(jiān)固件。4.2.物資采購(gòu)4.2.1.生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按《生產(chǎn)任務(wù)單》和《項(xiàng)目配置清單》要求，編制《物資采購(gòu)計(jì)劃》內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量

3、以及進(jìn)貨日期等。4.2.2.《物資采購(gòu)計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.2.3.采購(gòu)必須按經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名單》定點(diǎn)實(shí)施，不得擅自更換。4.2.4.采購(gòu)物資時(shí)根據(jù)需要，使用《物資訂購(gòu)合同》，明確物資的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.2.5.物資定購(gòu)后應(yīng)在《采購(gòu)合同登記表》中予以登錄，以便日后追溯用。4.2.6.向顧客指定的供方進(jìn)行采購(gòu)時(shí)，應(yīng)按《合格供方控制程序》相關(guān)

4、要求，先進(jìn)行合格供方評(píng)定，若出現(xiàn)顧客指定的供方不符合合格供方要求時(shí)，應(yīng)及時(shí)與顧客反映解決。4.3.外協(xié)加工4.3.1.生產(chǎn)管理中心經(jīng)理按《生產(chǎn)任務(wù)單》和《項(xiàng)目配置清單》要求，編制《外協(xié)加工計(jì)劃》內(nèi)容包括：貨名、編碼、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量以及交付日期等。4.3.2.《外協(xié)加工計(jì)劃》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。4.3.3.外協(xié)加工必須按經(jīng)批準(zhǔn)的《合格供方名單》定點(diǎn)實(shí)施，不得擅自更換。4.3.4.組織外協(xié)加工時(shí)，必須簽訂《委托加工合同》，明確外協(xié)

5、加工物品的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、違約責(zé)任等相關(guān)內(nèi)容，必要時(shí)提供相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或圖紙，作為合同的附件。4.4.進(jìn)貨驗(yàn)證4.4.1.進(jìn)貨物資到公司后，生產(chǎn)管理中心應(yīng)提請(qǐng)質(zhì)量管理部實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證，驗(yàn)證應(yīng)按驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，具體活動(dòng)可包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、試用、提供合格證明文件等方式。4.4.2.驗(yàn)證后，將驗(yàn)證結(jié)果填入《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》。4.4.3.對(duì)于合格品，方可辦理入庫(kù)手續(xù)、登記于《物資臺(tái)帳》和交付使用。如驗(yàn)證不合格，則應(yīng)向供方反饋并辦理退

6、貨手續(xù)。4.4.4.本公司不在供方貨源處實(shí)施驗(yàn)證。4.4.5.當(dāng)合同規(guī)定顧客需到供方或公司對(duì)供方的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，生產(chǎn)管理中心應(yīng)協(xié)助安排，但不能把該驗(yàn)證作為供方對(duì)質(zhì)量是否進(jìn)行有效控制的證據(jù)。24.5.采購(gòu)信息4.5.1.采購(gòu)產(chǎn)品的信息：a)對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求；（可直接引用各類標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件）b)對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求；c)其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。d)必要時(shí)還包括對(duì)供方的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備批準(zhǔn)的要求，人員資格的要求和對(duì)

7、質(zhì)量管理體系的要求。4.5.2.采購(gòu)文件與記錄a)各事業(yè)部依據(jù)公司現(xiàn)行的產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)參考相關(guān)的國(guó)際、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，編制的采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《采購(gòu)物料分類明細(xì)表》以明確采購(gòu)物資的質(zhì)量要求和驗(yàn)收準(zhǔn)則。b)物資采購(gòu)計(jì)劃、外協(xié)加工計(jì)劃、物資訂購(gòu)合同、委托加工合同、進(jìn)貨驗(yàn)證記錄等。c)采購(gòu)文件發(fā)放前，應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適應(yīng)進(jìn)行審批。4.5.3.采購(gòu)文件的變更管理當(dāng)采購(gòu)文件變更時(shí)，生產(chǎn)管理中心應(yīng)及時(shí)通知供方，收回作廢文件，

8、發(fā)放新文件并進(jìn)行簽收，收回的作廢文件按《文件控制程序》處理。4.6.生產(chǎn)部妥善保管采購(gòu)文件及相關(guān)的記錄，待產(chǎn)品生產(chǎn)完成后匯總歸檔。5.5.相關(guān)文件相關(guān)文件5.1文件控制程序（EIQP4.1）5.2記錄控制程序（EIQP4.2）5.3合格供方控制程序（EIQP7.3）6.6.記錄表樣記錄表樣6.1采購(gòu)物資分類明細(xì)表(EIQR7.51)(保存期：長(zhǎng)期)6.2物資采購(gòu)計(jì)劃(EIQR7.52)(保存期：三年)6.3外協(xié)加工計(jì)劃(EIQR7.53