H公司投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制研究.pdf

1、獨(dú)創(chuàng)性聲明本人聲明所呈交的論文是我個(gè)人在導(dǎo)師指導(dǎo)下進(jìn)行的研究工作及取得的研究成果。盡我所知，除了文中特別加以標(biāo)注和致謝的地方外，論文中不包含其他人已經(jīng)發(fā)表或撰寫(xiě)的研究成果，也不包含為獲得江西財(cái)經(jīng)大學(xué)或其他教育機(jī)構(gòu)的學(xué)位或證書(shū)所使用過(guò)的材料。與我一同工作的同志對(duì)本研究所做的任何貢獻(xiàn)均已在論文中作了明確的說(shuō)明并表示了謝意。簽名：)氫生組日期：墊出16，／舌關(guān)于論文使用授權(quán)的說(shuō)明本人完全了解江西財(cái)經(jīng)大學(xué)有關(guān)保留、使用學(xué)位論文的規(guī)定，即：學(xué)校有

2、權(quán)保留送交論文的復(fù)印件，允許論文被查閱和借閱；學(xué)?？梢怨颊撐牡娜炕虿糠謨?nèi)容，可以采用影印、縮印或其他復(fù)制手段保存論文。(保密的論文在解密后遵守此規(guī)定)鮐)疊立丑鋤始勿丕盈：壘!笸：魚(yú)∥312公司組織結(jié)構(gòu)13313公司往年投資項(xiàng)目舉例1332H公司投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制現(xiàn)狀14321公司投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制環(huán)境14322公司的投資業(yè)務(wù)立項(xiàng)選擇、執(zhí)行以及處置情況15323監(jiān)督檢查情況1633公司投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在的問(wèn)題分析16331缺乏內(nèi)部控制

3、實(shí)施的良好環(huán)境16332風(fēng)險(xiǎn)控制不完善17333投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制流程不規(guī)范17334信息反饋不及時(shí)19335投資中的約束與激勵(lì)效果不佳2034公司投資業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在問(wèn)題的原因分析2l341內(nèi)部控制環(huán)境缺失21342投資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制有待完善21343投資執(zhí)行及后續(xù)跟蹤管理不到位22344信息反饋不及時(shí)一23345投資中的約束與激勵(lì)機(jī)制匱乏234湖南省科技投資公司投資內(nèi)控經(jīng)驗(yàn)借鑒2541湖南省科技投資公司介紹一25411公司簡(jiǎn)介254